Sinds de decentralisaties in het sociaal domein (2015) is de gemeente Heerde verantwoordelijk voor de Wmo en de Jeugdzorg. Naast deze omvangrijke taken horen bij het programma 'Sociaal domein' ook de kosten voortkomend uit de Participatiewet (inkomensondersteuning/re-integratie). De inkomsten betreft de rijksvergoeding voor de bijstandsuitkeringen (doeluitkering).
| Exploitatie | Resultaat 2024 | Totale begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 5.304.358 | 5.837.314 | 986.629 | 995.947 | 1.018.601 | 1.042.753 | |
| 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Wmo | 1.833.041 | 2.030.439 | 2.084.151 | 2.163.871 | 2.234.346 | 2.334.155 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 712.175 | 1.040.217 | 1.047.383 | 1.068.240 | 1.109.901 | 1.158.220 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 592.857 | 897.401 | 950.956 | 967.956 | 990.098 | 1.014.767 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | 5.250.536 | 5.368.068 | 5.416.913 | 5.508.829 | 5.623.727 | 5.744.175 | |
| 6.4 Begeleide participatie | 2.522.845 | 2.297.940 | 2.528.901 | 2.399.882 | 2.331.171 | 2.338.929 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | 444.789 | 568.149 | 548.731 | 563.575 | 579.838 | 591.893 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 768.649 | 723.860 | 741.380 | 757.270 | 772.840 | 789.840 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | 2.848.856 | 2.993.324 | 3.031.609 | 3.130.805 | 3.234.454 | 3.347.815 | |
| 6.712 Begeleiding (Wmo) | 1.746.677 | 1.817.060 | 1.878.170 | 1.946.240 | 2.021.340 | 2.092.090 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | 5.234.965 | 5.712.750 | 4.915.953 | 5.098.004 | 5.223.727 | 5.458.795 | |
| 6.761 Jeugdhulp met verblijf lokaal | 0 | 0 | 933.410 | 975.410 | 1.019.300 | 1.065.170 | |
| 6.791 PGB Wmo | 54.473 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | 55.600 | |
| 6.792 PGB Jeugd | 69.994 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
| 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | 47.752 | 69.584 | 70.339 | 72.639 | 74.629 | 76.851 | |
| 6.821 Jeugdbescherming | 96.992 | 105.190 | 107.680 | 109.940 | 112.150 | 114.230 | |
| 6.822 Jeugdreclassering | 41.817 | 11.224 | 11.224 | 11.224 | 11.224 | 11.224 | |
| 6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 360.498 | 395.257 | 404.120 | 424.730 | 442.569 | 462.483 | |
| Totaal Lasten | 27.931.274 | 30.023.377 | 25.813.149 | 26.350.162 | 26.955.515 | 27.798.990 | |
| Baten | |||||||
| 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | -5.054.235 | -4.813.250 | -28.700 | -29.110 | -29.510 | -30.160 | |
| 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -13.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -3.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.3 Inkomensregelingen | -3.438.291 | -3.471.518 | -3.472.920 | -3.664.194 | -3.665.880 | -3.667.384 | |
| 6.5 Arbeidsparticipatie | -3.663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -8.732 | -6.870 | -7.050 | -7.210 | -7.370 | -7.530 | |
| 6.711 Huishoudelijke hulp (Wmo) | -179.429 | -188.013 | -192.679 | -464.505 | -464.505 | -464.505 | |
| 6.751 Jeugdhulp ambulant lokaal | -1.373 | 0 | 0 | 0 | -238.000 | -244.000 | |
| 6.811 Beschermd Wonen (Wmo) | -227.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -8.930.147 | -8.479.651 | -3.701.349 | -4.165.019 | -4.405.265 | -4.413.579 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 19.001.127 | 21.543.726 | 22.111.800 | 22.185.143 | 22.550.250 | 23.385.411 | |
| Gerealiseerd resultaat | 19.001.127 | 21.543.726 | 22.111.800 | 22.185.143 | 22.550.250 | 23.385.411 | |
Lasten
Product Samenkracht en burgerparticipatie
Het budget voor de 'noodopvang Oekraïense ontheemden' (€4.785.000,-) wordt inmiddels in de projectadministratie opgenomen en niet (meer), zoals in 2025 nog wel het geval is, in de reguliere exploitatie omdat dit SPUK-gelden betreffen. Dit geldt voor zowel de lasten als voor de baten.
Daarnaast was er in 2025 nog een raming van €105.000,- opgenomen voor de verkenning van de gezamenlijke AZC Heerde-Epe. Aangezien deze verkenning inmiddels is gestopt, is hiervoor geen budget meer in de begroting opgenomen.
Product Begeleide participatie
De Wsw-gelden die van het Rijk worden ontvangen en die direct naar Lucrato worden doorgestort, worden jaarlijks lager; van €2.189.000,- in 2026 naar €1.961.000,- in 2029. Het budget van het personeel wat jaarlijks bij Lucrato wordt ingehuurd is vanuit de afdeling SMV naar dit product overgeheveld. Voor 2026 is dit een bedrag van €185.000,- oplopend naar €212.000,- in 2029.
Product Jeugdhulp ambulant lokaal / Jeugdhulp met verblijf lokaal
Met ingang van 2026 zijn de jeugdhulpkosten verder uitgesplitst (landelijke richtlijn). Aangezien de gemeente Heerde zich hieraan heeft geconformeerd is deze wijziging ook in deze begroting doorgevoerd.
Baten
Product Huishoudelijke hulp (Wmo)
De inkomensafhankelijke eigen bijdrage voor de Wmo is met een jaar uitgesteld naar 2027. De verwachting is dat er dan jaarlijks €270.000,- extra aan eigen bijdragen wordt ontvangen. In de Meicirculaire 2025 is het 'uitsteljaar' 2026 door het Rijk gecompenseerd.
Product Jeugdhulp ambulant lokaal
Voor de jaren 2028 e.v. is er een eigen bijdrage opgenomen voor de Jeugdzorg. Deze bijdrage is voor het eerst in de Meicirculaire van 2025 opgenomen. Verdere (beleids)uitwerking hiervan moet nog plaatsvinden.
| Exploitatie | Resultaat 2024 | Totale begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| Totaal Lasten | 4.457.041 | 4.785.000 | 13.459 | 14.146 | 14.740 | 15.403 | |
| Baten | |||||||
| Totaal Baten | -4.729.976 | -4.785.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | -272.936 | 0 | 13.459 | 14.146 | 14.740 | 15.403 | |