Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendekkende exploitaties afvalverwerking, riolering en begraven opgenomen. Daarnaast worden ook nog uitgaven rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding) en de volksgezondheid (GGD) bij dit programma verantwoord.
| Exploitatie | Resultaat 2024 | Totale begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 7.1 Volksgezondheid | 973.914 | 836.300 | 968.148 | 926.838 | 955.074 | 985.845 | |
| 7.2 Riolering | 1.314.442 | 1.359.171 | 1.512.494 | 1.582.979 | 1.594.237 | 1.645.841 | |
| 7.3 Afval | 1.662.823 | 1.800.050 | 1.952.491 | 1.958.539 | 1.963.823 | 1.969.683 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.291.693 | 1.228.619 | 1.566.523 | 1.562.494 | 1.234.951 | 1.055.175 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 476.118 | 500.610 | 486.373 | 512.793 | 530.214 | 551.662 | |
| Totaal Lasten | 5.718.989 | 5.724.750 | 6.486.029 | 6.543.643 | 6.278.299 | 6.208.206 | |
| Baten | |||||||
| 7.1 Volksgezondheid | -271.796 | 0 | -81.375 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | -1.699.352 | -1.713.149 | -1.793.183 | -1.869.100 | -1.888.087 | -1.937.351 | |
| 7.3 Afval | -2.112.072 | -2.214.427 | -2.420.337 | -2.420.337 | -2.420.337 | -2.420.337 | |
| 7.4 Milieubeheer | -713.868 | -358.088 | -563.830 | -563.969 | -202.724 | -6.530 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -663.465 | -628.751 | -642.497 | -657.270 | -671.730 | -686.510 | |
| Totaal Baten | -5.460.554 | -4.914.415 | -5.501.222 | -5.510.676 | -5.182.878 | -5.050.728 | |
| Gerealiseerd saldo van baten en lasten | 258.436 | 810.335 | 984.807 | 1.032.967 | 1.095.421 | 1.157.478 | |
| Gerealiseerd resultaat | 258.436 | 810.335 | 984.807 | 1.032.967 | 1.095.421 | 1.157.478 | |
Lasten
Product Afval
De kosten voor afvalverwerking stijgen fors in 2026. Dit komt door indexeringen, een andere manier van kosten verrekenen, stijgende kosten voor GFT-verwerking en gestegen kosten voor het milieubrengstation. Deze hogere kosten worden in de afvalstoffenheffing doorberekend.
Product Milieubeheer
Het budget voor de SPUK-subsidies in het kader van duurzaamheidsbeleid (€352.000,-) wordt inmiddels in de onderstaande projectadministratie opgenomen en niet (meer) in de reguliere exploitatie. Dit geldt voor zowel de lasten als voor de baten.
Daarnaast is het budget voor de Omgevingsdienst Veluwe gestegen ten opzichte van 2025 en worden er meer uren naar dit product toegeschreven.
Baten
Product Afval
De stijgende kosten voor de afvalverwerking worden in de tarieven van de afvalstoffenheffing doorberekend (kostendekkende exploitatie).
Product Milieubeheer
Zie de lasten. Budget voor de SPUK-uitkeringen in het kader van duurzaamheidsbeleid is naar de projectadministratie hieronder overgeheveld.
| Exploitatie | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| M10001-103 SPUK H30 Kansrijke Start | 23.587 | 0 | 0 | 0 | |
| M10001-106 SPUK H30 Valpreventie | 57.788 | 0 | 0 | 0 | |
| M10007-101 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2024 | 361.387 | 361.386 | 0 | 0 | |
| M10007-102 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2025 | 196.333 | 196.333 | 196.334 | 0 | |
| M10010-100 SPUK E87b Deltaprogramma zoetwater | 36.667 | 36.666 | 0 | 0 | |
| Totaal | 675.762 | 594.385 | 196.334 | 0 | |
| Totaal Lasten | 675.762 | 594.385 | 196.334 | 0 | |
| Baten | |||||
| M10001-103 SPUK H30 Kansrijke Start | -23.587 | 0 | 0 | 0 | |
| M10001-106 SPUK H30 Valpreventie | -57.788 | 0 | 0 | 0 | |
| M10007-101 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2024 | -361.387 | -361.386 | 0 | 0 | |
| M10007-102 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2025 | -196.333 | -196.333 | -196.334 | 0 | |
| M10010-100 SPUK E87b Deltaprogramma zoetwater | -36.667 | -36.666 | 0 | 0 | |
| Totaal | -675.762 | -594.385 | -196.334 | 0 | |
| Totaal Baten | -675.762 | -594.385 | -196.334 | 0 | |
| Resultaat | 0 | 0 | 0 | 0 | |