Overzicht | 2024 Jaarstukken

Gemeentebestuurders, betreffende medewerkers en inwoners zijn toegerust in bewustwording en herkenning van ondermijning.

De interne formatie voor ondermijning is aangepast op urgentie. Samenwerking met betrokken instanties is intensiever en geoptimaliseerd. Daar waar gewenst volop gebruik BiBob instrumentarium.

Ter uitvoering van programma Vitale vakantieparken zijn alle lokale vakantieparken in beeld en is zonodig opgetreden.

Bij eigen gebouwen is antikraak toegepast. Toezicht is speerpunt van de BOA's geweest.

Bestuurders en medewerkers zijn periodiek getraind en opgeleid. Er zijn met politie afspraken gemaakt.

We werken als gemeentebestuur, ondernemers en inwoners samen aan Heerde

Aantal (gegronde) klachten (bejegening) van inwoners is gedaald. Het jaarlijks te monitoren klantbeeld is verbeterd. Dat medewerkers in het jaarlijkse gesprek bekend zijn met wat gevraagd wordt op houding en gedrag

College is actief naar scholen geweest om voorlichting te geven. Er is vastgesteld of er voldoende draagvlak is voor jeugdraad.

De realisering van de servicenormen zijn kwantitatief en kwalitatief gestegen. Organisatorische ingrepen hebben ertoe geleid dat de aansluiting front-backoffice is verbeterd waardoor metname telefonische bereikbaarheid is verbeterd.

Elk plan van een ontwikkelaar heeft een paragraaf op welke wijze inwoners betrokken zijn, met als uitgangspunt betrokkenheid in zo'n vroeg mogelijk stadium.

Er is een door de gemeenteraad vastgesteld participatiebeleid en in uitvoering

Er is twee keer per jaar een campagne uitgevoerd waarin inwoners worden opgeroepen met ideeen, initiatieven of concrete plannen te komen.

We werken samen met de gemeenten om ons heen

Per (nieuw) onderwerp hebben we regiogemeenten uitgenodigd mee te doen resp. staan we open voor anderen. De meeste BV-processen zijn op h2o geharmoniseerd.

Er wordt in belang van efficiente tijdsbesteding blijvend per inhoudelijk onderwerp/thema vooraf bepaald in welke regio onze gemeente meedoet.

De raad is in verschillende stadia besluitvormingsproces(BOB-model) meegenomen en betrokken.

De raad heeft maximale gelegenheid zijn invloed (kaderstelling en controle) te geven op voorstellen.

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Wettelijke voorgeschreven indicatoren

2. Ruimte, ondernemen en wonen

Toelichting op programma (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

Collegeprogramma Ruimte, ondernemen en wonen 2024

Doelstellingen

We bereiden ons voor op een andere rol van de gemeente

Alle betrokken medewerkers zijn toegerust en handelen inclusief gedrag en houding in geest van Omgevingswet

De legesverordening is aangepast en ingevoerd.

We bouwen voor onze inwoners

Er is substantieel aantal (flex)woningen voor de doelgroep starters en jonge gezinnen gerealiseerd. Er is zicht op doorstroomcijfers en wachttijden voor sociale woningbouw, die bovendien zich positief ontwikkelen

Er is vooruitlopend op de aanpassing in 2023 een addendum op de woonvisie/woonagenda opgesteld.

De resultaten van het onderzoek naar soorten woningen waarin mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen zijn bekend. Op basis van deze resultaten zijn nieuwe keuzes gemaakt resp. strategieën opgesteld.

Concreet zijn er woningbouwplannen binnen en buiten de bebouwde kom gerealiseerd in Wapenveld, Veessen en zijn de uitleggebieden Bovenkamp III en Wapenveld Noord in ontwikkeling genomen. In totaal zijn na 4 jaar tussen de 200-300 nieuwe woningen gere

Ontwikkelaars hebben aangegeven tevreden te zijn over de ondersteuning vanuit de gemeente bij inwonersparticipatie.

We doen meer dan alleen werken

Het aantal lokale deelnemers/partners Fairtrade en/of Cittaslow is met 50% toegenomen.

We faciliteren onze ondernemers

Er heeft elk jaar een ondernemersevent plaatsgehad. Het uitvoeringsprogramma economie is conform planning gerealiseerd.

De samenwerking in de Stedendriehoek en Regio Zwolle/Kop van de Veluwe heeft geleid tot zichtbare resultaten.

Startende ondernemers kennen de weg naar Kennispoort. Er is in de kop van de Veluwe een loket voor starters ingericht.

Het in samenwerking met ondernemers tot stand gekomen en vastgestelde Actieprogramma is in uitvoering.

Er zijn initiatieven tot stand gekomen in voorbereiding op het VLGG (Vitaal Landelijk Gebied Gelderland) en zijn met aan de hand van het Masterplan IJsselvallei gesprekken geintensiveerd.

Inwoners kopen in toenemende mate lokaal (bij lokale boeren of bedrijven)

We gaan voor schone lucht

Met instemming van de raad is het landelijk schone lucht akkoord ondertekend en ter uitvoering vertaald naar lokale keuzes.

We blijven strijden tegen opening vliegveld Lelystad. Tenminste zijn de laagvliegroutes boven de Veluwe van tafel.

We gebruiken minder energie en produceren andere energie

We stimuleren de opwekking van zonne energie. Aangezien het meestal niet onze daken betreffen, zijn inwoners/eigenaren betrokken en zijn de beschikbare stimuleringsmaatregelen uitgevoerd. Ook het principe van zon op land wordt inmiddels toegepast. Bi

Het plan transitievisie Warmte is in 2022 opgesteld en vastgesteld. De uitvoering is in volle gang.

De beschikbare middelen in het fonds voor duurzaamheidsleningen worden jaarlijks volledig besteed.

We hebben plannen tegen teveel warmte en water

Uitvoering van regionaal plan om droogte te bestrijden overstroming tegen te gaan en water goed op te vangen en vast te houden wordt jaarlijks conform planning uitgevoerd.

Er zijn gekoppeld aan omgevingsvisie regels vastgesteld en in uitvoering mbt circulair bouwen en energieneutraal bouwen.

We houden Heerde goed bereikbaar

Inwoners zijn door campagnes bewust van het STOP-principe op gezondheid, bewegen en duurzaamheid. Inwoners passen het STOP-principe toe in woon-werkverkeer.

Het fietspad tussen Heerderstrand en de kiosk is gerealiseerd.

De F50 is gerealiseerd of in voorbereiding (verkennende fase).

We respecteren de natuur

In samenspraak met provincie, landbouw en natuurverenigingen wordt natuur hersteld ten behoeve van toekomstbestendig landelijk gebied.

Er is een vastgesteld maaibeleid en het ecologisch bermbeheer wordt in praktijk toegepast.

We vergroten de verkeersveiligheid in de gemeente

De doelen en aanpak (nieuw GVVP) is heroverwogen en opnieuw vastgesteld en wordt uitgevoerd.

Jaarlijks zijn er 2 rotondes geschouwd en zo nodig aangepakt.

Voor de Elburgerweg is binnen bebouwde kom van Heerde en de Hogeweg in Veessen de maximumsnelheid teruggebracht naar 30km/uur.

De lijst met verkeersgevaarlijke situaties vanuit het rapport meldpunt verkeersgevaarlijke situaties zijn afgewerkt.

Er is een pilot uitgevoerd in 2023 voor minder verkeer in het centrum Heerde (Welgelegen tot Bonenburgerlaan) voor zaterdagen na 16.00 uur. Resultaten zijn betrokken bij het centrumplan.

De schoolroutes zijn geschouwd op veiligheid (bijv. door VVN).

Er is sprake van actief wildbeheer en er zijn hekken of roosters aangebracht op plekken met structureel overlast.

We willen dat materialen nog vaker opnieuw gebruikt worden

Er is een concreet uitvoeringsprogramma toekomstbestendige bedrijventerreinen vastgesteld en die is in volgorde naar analogie programma in uitvoering.

Binnen grenzen aanbestedingskader is er lokaal en duurzaam ingekocht. De vaste huisleveranciers zijn opnieuw aanbesteed.

Onze bedrijfsauto's zijn conform afschrijvingsplanning vervangen door elektrische auto's

Er is op basis van uitgevoerd onderzoek over aanpassen wijze inzameling plastic afval door raad besluit genomen.

We zijn een gastvrije gemeente

Er is zicht op de realisatie van een hotel. De voorgenomen ontwikkelingen mbt Ennerveld, Ijsselzicht en Ijsselhoeve zijn gerealiseerd.

De centra zijn gezelliger gemaakt met groen en rondom muziekkoepel, zulks in samenhang met centrumplan

Er is geinvesteerd in een kiosk, horecavoorziening resp.ontvangstlocaties op Heerderstrand en Renderklippen.

De opgaves vanuit de recreatiezonering zijn gerealiseerd resp. in uitvoering. Ook zijn routes opgesteld voor alle gebruikers (o.a. MTB-ers).

We zorgen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de huizenmarkt

Er is een doelgroepenverordening vastgesteld en in werking die er in voorziet dat woningen ook voor mensen met een lager inkomen betaalbaar blijven. Per initiatief zijn er met ontwikkelaars hierover afspraken gemaakt en vastgelegd in anterieure overe

Dit voornemen is uitgewerkt met Triada en gekoppeld aan het woningverdeelsysteem sociale verhuur.

De rood voor rood regeling is aangepast waarbij de intentie is om meer woningen toe te voegen.

Toelichting op de lasten en baten ruimte, ondernemen en wonen

Wettelijke voorgeschreven indicatoren

3. Sociaal maatschappelijk

Toelichting op programma Sociaal Maatschappelijk

Collegeprogramma Sociaal maatschappelijk 2024

Doelstellingen

We benutten de kracht van de samenleving

Onze subsidieformulieren zijn 2 jaarlijks geevalueerd en desgewenst vereenvoudigd.

Het maatwerkaanbod voor jonge mantelzorgers binnen STIP is gecontinueerd.

Het % zwaar belaste mantelzorgers in de GGD monitor is gelijk gebleven of afgenomen.

We breiden de begraafplaats uit

De uitbreiding van de begraafpaats Wapenveld is gerealiseerd of in aanbouw.

We creëren centrale ontmoetingsplekken

De MFA Wapenveld is gerealiseerd resp. in aanbouw.

Er is in de kern Heerde voor jongeren een buiten hangplek.

We steken de helpende hand uit

Meer scholen zetten jaarlijks in op voorkomen verslaving d.m.v. scholing.

We hebben AA blijvend gefaciliteerd, zodat zij hun werk kunnen doen (huisvesting, folders printen, actieve verwijzing)

De huidige laagdrempelige plek bij STIP is gecontinueerd.

We hebben de huidige werkwijze voor het verstrekken van bijstand gecontinueerd met aandacht voor de mens. Ons beleid is heroverwogen als landelijke ontwikkelingen daar aanleiding toe geven (zoals bijv inflatie, rente, kosten levensonderhoud).

Onze inzet op begeleiding van inwoners naar werk is tenminste gelijk gebleven. We blijven inzetten op participeren op een passende plek.

De tijdelijke ophoging uren schulddienstverlening is structureel gemaakt.

Er is een aangescherpt beleidskader Huishoudelijke Hulp zodat de voorziening financieel betaalbaar blijft

Toepassing eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp is in regeling en organisatie vastgelegd/uitgewerkt en werkt in praktijk

Huidige aanpak en ondersteuning met huishoudcoach gericht op (alternatieve) maatwerkaanpak per individu is gecontinueerd.

We verbeteren de huisvesting van onze scholen

Afhankelijk van financiele haalbaarheid is de in het Integraal HuisvestingsPlan opgenomen volgorde gerealiseerd of in gang gezet.

We stimuleren inwoners en bezoekers om te bewegen. Het % inwoners dat beweegt en sport is toegenomen volgens de GGD monitor. Het sportakkoord is in uitvoering met lokale partijen.

Extra inzet van combinatiefunctionarissen (buurtsportcoach) is structureel gerealiseerd.

Duidelijk en eenduidig sportaccommodatiebeleid en subsidieregeling is vastgesteld.

Er is een onderzoek uitgevoerd in welke mate schoolzwemmen bijdraagt aan het vergroten van de zwemvaardigheid.

Zoveel mogelijk schoolpleinen en speelplekken zijn vergroent.

We zorgen dat iedereen mee kan doen

Er is integraal actieplan met partijen die zich bezig houden met dementie. Clienten beschermd wonen: voor eigen inwoners is een passende woonplek en passende ondersteuning. Migratieachtergrond: 95% inburgeringsplichtingen slagen voor inburgeringstoe

We zijn als Heerde op het landelijke gemiddelde uitgekomen qua laaggeletterdheid, oftewel 2% beter

Jongeren geven minstens het cijfer 7 aan het leven volgens de GGD- gezondheidsmonitor. Overgewicht: aantal jongeren met overgewicht is afgenomen volgens gezondheidsmonitor.

Het % eenzaamheid onder 65+ is volgens GGD-gezondheidsmonitor afgenomen, o.a. door middel van huisbezoeken.

Door middel van onderzoek is er vastgesteld of er onder ouderen behoefte is aan dagactiviteiten in Veesen en Vorchten

Er is vastgesteld of er onder ouderen behoefte is om dichter bij voorzieningen te wonen en of zij daar ook behoefte aan hebben.

Wuule woont op ’t mooiste plekkien in ons boeren vaderland

We hebben aandacht voor cultuurhistorische elementen waarbij de bestaande financiele middelen tenminste op huidige niveau beschikbaar blijven.

De tijdelijke ophoging cultuurcoach is structureel gemaakt. De beschikbare uren zijn inhoudelijk ingezet

De huidige financiele middelen voor culturele instellingen en musea zijn tenminste beschikbaar gebleven. Er is een besluit genomen over eventuele herschikking subsidiemiddelen naar cultuur en musea. De subsidie naar bibliotheek wordt jaarlijks geinde

Toelichting op lasten en baten sociaal maatschappelijk

BBV-indicatoren programma sociaal maatschappelijk

4. Bedrijfsvoering

Toelichting op programma Bedrijfsvoering

Collegeprogramma Bedrijsvoering 2024

Doelstellingen

We gaan verantwoordelijk om met gemeenschapsgeld

P&C producten worden opgemaakt die aansluiten bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de begroting hierbij is ingeperkt tot 100 pg en het is overzichtelijk.

Projecten zijn in uitvoering genomen als dekking geborgd is

We maken keuzes

Wanneer we moeten bezuinigen, zal in samenspraak met de raad de bezuinigingen worden ingevuld, waarbij zorg en veiligheid prioriteit krijgen en zal niet bezuinigd worden op bestaande voorzieningen.

Waar mogelijk is de jaarlijkse inflatiecorrectie toegepast. In geval van tekorten is onderzocht of de gemeentelijke belastingen verhoogd kunnen worden.

Alle diensten zijn kostendekkend gemaakt (tenzij de raad zelf daarop uitzondering wil maken)

We willen financieel gezond blijven

De uitkomst van de beoordeling door de provincie op de 'Risicobeoordeling van de financiële positie van onze gemeente' is gehandhaafd of zo mogelijk verbeterd. Jaarlijks rapporteert de provincie hierover in aansluiting op de beoordeling van de begro

We verzetten ons tegen onmogelijke opgave vanuit het rijk wanneer de middelen vanuit het Rijk niet in overeenstemming zijn met de opgaven waar we voor staan. We zijn tevreden wanneer hier een goede balans is.

Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering

Overzicht overhead

Toelichting op product Overhead

Toelichting op de lasten en baten Overhead

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen

Toelichting op de lasten en baten Algemene dekkingsmiddelen

Onvoorzien

Toelichting op de baten en lasten

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering

Grondslagen voor waardering

Begrotingsrechtmatigheid

Begrotingsrechtmatigheid

Balans

Balans

Toelichting op de balans

1. Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Investeringen met economische nut

1.2.2 Investeringen met economisch nut en heffingsmogelijkheden

1.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.2.4 In erfpacht uitgegeven gronden

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Leningen aan overige verbonden partijen

1.3.2 Overige langlopende leningen

2.0 Voorraad

3.0 Uitzetting < 1 jaar

4.0 Liquide middelen

5.0 Overlopende activa

6.0 Eigen vermogen

7.0 Verloop voorzieningen

8.0 Vaste schulden

9.0 Vlottende schulden <1 jaar

10.0 Overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Eigen bijdrage WMO

Overzicht garanties

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van Incidentele baten en lasten per programma

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publiek sector (WNT)

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publieke sector (WNT)

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode maand 1 t/m 12

Overzicht Sisa

Sisa verantwoording

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bijlagen

Bijlage 1: Emu-saldo

Bijlage 2: investeringen / kredieten

Bijlage 2.1: investeringen mee naar volgend jaar

Bijlage 2.2: Investeringen afgesloten

Bijlage 3. Noodopvang Oekraïense ontheemden