Overzicht overhead

Lasten
Bij het onderdeel Overhead wordt voorgesteld om voor 2024 €205.000,- bij te ramen. Voor de jaren erna wordt er afgeraamd respectievelijk €114.000,-; €47.000,- en €60.000,-. Deze budgetaanpassingen zijn onderstaand toegelicht. 

Raadhuis, gemeentekantoor en gemeentewerf
Voor bovenstaande gebouwen moet er dit jaar en de komende jaren noodzakelijk onderhoud worden uitgevoerd. Dit onderhoud varieert van het herstel van de bliksembeveiliging (diefstal), tot het upgraden van toegangscontrole ent het verhelpen van (dak)lekkages. Voor dit jaar wordt hiervoor €114.000,- gevraagd en voor de jaren 2025 en 2026 €100.000,- respectievelijk €25.000,-. Deze kosten kunnen worden gedekt door een onttrekking uit de reserve gebouwen (2).

Facilitair
De budgetten van Facilitair zijn allemaal opnieuw herijkt en waar mogelijk naar beneden bijgesteld. In totaal wordt er structureel €45.000,- afgeraamd op de posten abonnementen, portokosten, print- en kopieerkosten en telefoonkosten. Dit is mogelijk doordat er nieuwe/goedkopere contracten zijn afgesloten voor de kopieerapparaten en telefoons en doordat er steeds minder post wordt verstuurd (3).

Werving & selectie
Als gevolg van de krapte op de arbeidsmarkt en het toegenomen personeelsverloop is er meer geld nodig om het personeelsbestand op peil te houden. De verwachting is dat deze meerkosten voor 2024 €50.000,- bedragen; voor de jaren daaropvolgend wordt een verhoging van het budget van €30.000,- gevraagd (3). 

Opleiding & ontwikkeling
Het budget voor opleiding & ontwikkeling is structureel met €75.000,- verlaagd met ingang van 2025. Deze budgetverlaging is gebaseerd op de gemiddelde onderuitputting in de afgelopen jaren. Voor 2024 is er nog extra budget nodig voor de organisatiebrede trainingen die worden gegeven voor projectmatig werken (3).

Automatisering & Informatisering
Het budget voor de automatiseringskosten is bijgesteld conform de begroting van de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O. Voor 2025 kan er €133.000,- worden afgeraamd omdat er nog een restantbudget beschikbaar was. Voor 2026 zijn deze kosten gestegen met €9.000,-; voor 2027 wordt er kostentoename van €24.000,- voorzien. De informatiseringskosten (CIO-office) zijn lager doordat de kapitaallasten voor het M2A-project bij de Jaarstukken 2023 ten laste van een bestemmingsreserve zijn gebracht. (1). 

Accountantskosten
De kosten voor de accountant zijn naar verwachting  voor 2024 €41.000,- hoger door meerwerk veroorzaakt door SISA- en rechtmatigheidsverantwoordingen en subsidiecontroles. Voor de komende jaren wordt een toename van €22.000,- verwacht van deze kosten (3).

Baten
Geen mutaties.