3. Sociaal maatschappelijk

Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

Lasten
Voor het programma Sociaal maatschappelijk wordt voor 2024 €520.000,- extra budget gevraagd. Voor de jaren erna is deze budgetbijstelling respectievelijk €600.000,-; €734.000,- en €718.000,-. Onderstaand is de toelichting gegeven op de belangrijkste afwijkingen van dit programma.

De Sprengen
De vergoeding die altijd betaald werd voor de gymzaal en de houtbewerkingsplaats voor De Sprengen is komen te vervallen. Daarnaast zijn de OZB-kosten  verlaagd. Dit resulteert in een totale besparing van €38.000,- (3).

Onderwijsachterstandenbeleid
De uitgaven en inkomsten voor het onderwijsachterstandenbeleid (€257.000,-) zijn naar het SPUK-onderdeel overgeheveld en daarmee uit de reguliere exploitatie gehaald.  Daarnaast is er een incidenteel budget voor taalonderwijs toegevoegd (2). 

Subsidie Erve IJzerman
Voor 2024 wordt ten behoeve van het Zuivelmuseum een éénmalige subsidie van €30.000,- gevraagd (4).

Cultuurcoach
In het uitvoeringsprogramma van het college is €15.000,- beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van het aantal uren van de cultuurcoach. Voorgesteld wordt om de meerkosten van deze ondersteuning structureel in de begroting te verwerken (4).

Erfgoedcommissie
In het uitvoeringsprogramma van het college is €15.000,- beschikbaar gesteld voor de ondersteuning van de Erfgoedcommissie. Voorgesteld wordt om de meerkosten van deze ondersteuning structureel in de begroting te verwerken (4).

Ouderenwerker/verslavingsdeskundige en buurtsportcoaches
In het uitvoeringsprogramma van het college is €173.000,- beschikbaar gesteld voor bovengenoemde functies. In de afgelopen 2 jaar is gebleken dat deze functies zeer belangrijk zijn voor het welzijn binnen de gemeente Heerde. De ouderenwerker draagt bij aan het terugdringen van Wmo-kosten als gevolg van de toenemende vergrijzing. De verslavingsdeskundige vermindert overlast veroorzaakt door drugsproblematiek en de buurtsportcoaches stimuleren de inwoners om meer te gaan bewegen waardoor welvaartsziektes zoals obesitas en diabetes wordt teruggedrongen. Voorgesteld wordt daarom om deze meerkosten voor de uitbreiding van deze functies structureel in de begroting te verwerken (4).

Servicekosten locatie Sportlaan STIP / Transformatiebudget
De servicekosten voor de Sportlaan zijn te hoog geraamd; deze raming kan structureel met €20.000,- worden verlaagd. Tevens is het transformatiebudget met €20.000,- naar beneden bijgesteld. Er resteert hiervoor nog €50.000,- (3). 

Jeugdzorg
Als gevolg van de actualisatie van de raamovereenkomst voor de jeugdzorg in natura (ZIN), de prijsindexeringen en de verwachte groei van 5% van het aantal zorgaanvragen wordt voorgesteld om het budget voor deze post structureel met €220.000,- te verhogen. Daartegenover staat dat de PGB-vergoedingen jaarlijks afnemen; dit budget is structureel met €50.000,- verlaagd (3).

Inburgeringsvoorzieningen
De kosten die gemaakt worden voor de inburgeringsvoorzieningen worden vergoed via de SPUK-bijdragen. Daarom zijn zowel de geraamde uitgaven als de inkomsten uit de reguliere exploitatie gehaald. Dit resulteert in en structurele daling van de uitgaven met ruim €150.000,- (2).

Bijstand en minimabeleid
De kosten voor bijstandsverlening, minimabeleid en bijzondere bijstand zijn bijgesteld op basis van de realisatiecijfers uit 2023 verhoogd met de geldende indexering. Totaal is dit een structurele stijging van €258.000,-. Hiertegenover staat de BUIG-uitkering van het Rijk; deze is met €465.000,- (2024) aflopend naar €320.000,- gestegen (3).

Wmo zorg en huishoudelijke hulp en vervoersvoorzieningen
Evenals voor de Jeugdzorg is ook de raamovereenkomst voor de zorg in natura (ZIN) geactualiseerd en geïndexeerd op basis van de huidige indexcijfers. Hierdoor stijgen deze kosten met €84.000,- structureel. De kosten voor de huishoudelijke hulp (AVSLH) stijgen met ingang van 2025 met €160.000,- aflopend naar €100.000,- Door het afsluiten van een nieuw, scherper geprijsd contract is deze stijging relatief beperkt gelet op de indexering en toenemende vergrijzing van de bevolking. Tenslotte is er €20.000,- bijgeraamd door een toegenomen vraag naar (elektrische) rolstoelen en scootmobielen (3). 

Kostprijsonderzoek Wmo en Jeugd
Binnen de zorgregio wordt momenteel een kostprijsonderzoek naar de tarieven voor Wmo en Jeugd uitgevoerd. De tarieven zullen naar verwachting een forse impact hebben op de financiën van de gemeenten. 

 

Baten
Voorgesteld wordt om de inkomstenkant bij dit programma voor 2024 met €62.000,- te verhogen. Voor de jaren erna is deze verhoging respectievelijk €171.000,-; €93.000,- en €45.000,-. De redenen van deze bijstellingen is uiteengezet in onderstaande tekst.

Onderwijsachterstandenbeleid
De uitgaven en inkomsten voor het onderwijsachterstandenbeleid (€257.000,-) zijn naar het SPUK-onderdeel overgeheveld en daarmee uit de reguliere exploitatie gehaald (2). 

Buurtsportcoach en combinatiefunctionaris
De inkomsten voor de sportcoach en combinatiefunctionaris (totaal €139.000,-) vallen eveneens onder een SPUK-vergoeding en zijn daarom naar deze projectadministratie overgeheveld (2).

Inburgeringsvoorzieningen
De kosten die gemaakt worden voor de inburgeringsvoorzieningen worden vergoed via de SPUK-bijdragen. Daarom zijn zowel de geraamde uitgaven als de inkomsten uit de reguliere exploitatie gehaald. Dit resulteert in en structurele daling van de uitgaven met ruim €150.000,- (2).

Bijstand en minimabeleid
De BUIG-uitkering van het Rijk is met €465.000,- (2024) aflopend naar €320.000,- gestegen. Daarnaast is de aflossing van de leenbijstand structureel met €17.000,- verhoogd. Deze verhoging is gebaseerd op realisatiecijfers van de afgelopen jaren (3).

Eigen bijdragen Wmo en reizigersbijdrage
De eigen bijdrage voor de Wmo is voor 2024 éénmalig met €38.000,- verhoogd. De jaren erna is deze verhoging al in de begroting verwerkt. De bijdrage voor de reizigersbijdrage kan structureel met €8.000,- verhoogd worden door het toegenomen aantal reizigers (3).