2. Ruimte, ondernemen en wonen

Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de Omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen Omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De Omgevingsvisie maken we samen.

Lasten
Voor het programma Ruimte, ondernemen en wonen wordt extra budget voor 2024 gevraagd van €1.472.000,-. Voor de jaren erna voorgesteld om respectievelijk €180.000,-; €109.000,- en €162.000,- bij te ramen. Een toelichting op deze bijstellingen wordt hieronder gegeven.

SPUK-gelden Duurzaamheid
Voor 2024 zijn voor het Nationaal Isolatieprogramma en voor de bestrijding van Energiearmoede in totaal €775.000,- aan SPUK-gelden ontvangen. Deze ontvangst wordt budgetneutraal, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, in de begroting verwerkt (2). Tevens is het budget voor Duurzaamheid met €20.000,- afgeraamd; er resteert nu nog een structureel budget van €100.000,- (3).

Centrummanager
In het college van 12 maart 2024 is besloten voor te stellen om de functie van Centrummanager met een jaar te verlengen. De kosten die hiermee zijn gemoeid bedragen €36.000,- (4).

Gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei
Het college heeft op 16 januari 2024 besloten om een samenwerkingsovereenkomst voor 5 jaar (2024-2028) aan te gaan voor de gebiedsontwikkeling Masterplan IJsselvallei. Voor deze periode is hiervoor de jaarlijkse bijdrage €4.000,- (4).

Regionale urgentieregeling
De aanstaande wet 'Regie op de Volkshuisvesting' verplicht gemeenten om een regionale urgentieregeling op te stellen. De kosten hiervoor bedragen €8.000,-. Het opstellen van de regeling vindt nog dit jaar plaats (4).

Campagne langer zelfstandig thuis / Gebiedsgericht werken
In het uitvoeringsprogramma van het college is in totaliteit €20.000,- gereserveerd voor de campagne 'Langer zelfstandig thuis' en 'Gebiedsgericht werken'. Deze werkzaamheden worden in 2024 voorbereid; in 2025 vindt de uitvoering plaats.  Daarnaast is er voor 2025 geld vanuit het uitvoeringsprogramma beschikbaar voor de quick-scan Gezonde leefomgeving en voor een verkenning van nieuwbouwlocaties. De totale kosten hiervoor bedragen €50.000,- (5).

Omgevingswet
Dit jaar worden de werkprocessen en de inrichting van RX-Mission en RX-base in het kader van de Omgevingswet in H2O-verband afgerond. Verder wordt het plan van aanpak voor het Omgevingsplan voorbereid. Voor deze werkzaamheden wordt een budget van €110.000,- gevraagd; deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve Omgevingswet (2). 

Omgevingsdienst
De kosten voor de Omgevingsdienst zijn, als gevolg van een verder toename/uitbesteding van taken, met €96.000,- (2024) oplopend naar €138.000,- (2027) gestegen. Daarnaast wordt er voor 2024 nog €49.000,- terugontvangen betreffende de eindafrekening van 2023 (1).

Sporthallen en sportparken
Voor de komende jaren zijn er diverse werkzaamheden en aanpassingen van de sporthallen/gymzalen en sportparken gepland. De jaarlijkse kosten hiervoor bedragen ongeveer €70.000,-. De werkzaamheden zijn divers en variëren van het oplossen van lekkages tot duurzaamheidsmaatregelen tot het voorbereiden op (groot) onderhoud (2,3 en 4).

Onderhoud wegen en parkeervoorzieningen
Als gevolg van de forse prijsstijgingen van asfalt is er voor dit jaar €150.000,- extra budget nodig voor wegenonderhoud (3). Voor de aanleg van parkeervoorzieningen bij het voormalig politiebureau en de Stationsstraat wordt €90.000,- gevraagd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening Parkeerfonds (2).

Pilot Bokashi
Voor de pilot Bokashi, een methode om tuin- en keukenafval te fermenteren tot een voedingsrijke stof zonder dat hierbij CO2 vrijkomt, wordt jaarlijks €28.000,- gevraagd (4). 

Aanvraag subsidie Natuur- en Landschapsbeheer (SNL)
De subsidie voor Natuur en Landschapsbeheer moet voor de komende periode van 6 jaar opnieuw worden aangevraagd. De kosten hiervoor bedragen €12.000,- en zijn op dit moment niet in de begroting opgenomen (4).

 

Baten
De budgetbijstelling voor de baten bedraagt voor 2024 €1.200.000,-.  Voor 2025 wordt €141.000,- meer inkomsten geraamd; voor de jaren 2026 en 2027 is de inkomstenstijging €163.000,- respectievelijk €148.000,-. De belangrijkst mutaties zijn toegelicht.

Reserve gebouwen
De noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan de gemeentelijke gebouwen worden voor een groot deel gedekt uit de reserve gebouwen.  Voor 2024 is dit een bedrag van €99.000,-; voor 2025 €90.000,-  en tenslotte voor 2026 €25.000,- (2).

SPUK-gelden Duurzaamheid
Voor 2024 zijn voor het Nationaal Isolatieprogramma en voor de bestrijding van Energiearmoede in totaal €775.000,- aan SPUK-gelden ontvangen. Deze ontvangst wordt budgetneutraal, zowel aan de inkomsten- als aan de uitgavenkant, in de begroting verwerkt (2).

Omgevingswet
Zoals bij de uitgaven al is toegelicht worden de afronding van de werkprocessen en de inrichting van RX-Mission en RX-base betaald uit de reserve Omgevingswet. Dit geldt ook voor het plan van aanpak voor het Omgevingsplan. In totaliteit wordt er in 2024 €110.000,- aan de reserve onttrokken (2). 

Aanleg parkeervoorzieningen
Voor de aanleg van parkeervoorzieningen bij het voormalig politiebureau en de Stationsstraat wordt €90.000,- gevraagd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de voorziening Parkeerfonds (2).

Grondexploitatie
Op basis van de laatste Meerjaren Prognose Grondexploitatie kan voor het jaar 2024 €140.000,- en voor de jaren 2026 en 2027 €100.000,- aan extra opbrengsten worden bijgeraamd (3).