Uitgaven

0,73%
€ 50.000
0,73% Complete

Inkomsten

19,96%
€ -1.449.544
19,96% Complete

Saldo

310,52%
€ -1.399.544

Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

0,73%
€ 50.000
0,73% Complete

Inkomsten

19,96%
€ -1.449.544
19,96% Complete

Saldo

310,52%
€ -1.399.544

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen zijn vrij besteedbare inkomsten zonder vooraf bepaald bestedingsdoel. Conform de nieuwe richtlijnen worden deze budgetten nu onder een separaat hoofdstuk opgenomen (voorheen programma 2 Financiën, Economie en grote projecten). De inkomsten die tot dit onderdeel behoren zijn de Algemene Uitkering en overige uitkeringen uit het gemeentefonds, OZB, Precariobelasting, Toeristenbelasting, bespaarde rente over het Eigen Vermogen en ontvangen rentes en dividenden. 

De uitgaven die bij dit onderdeel zijn opgenomen hebben betrekking op de inning en verwerking van bovengenoemde inkomsten.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Exploitatie Realisatie 2023 Begroting 2024 incl wijz Bij en aframing 2024 def Bij en aframing 2025 def Bij en aframing 2026 Bij en aframing 2027 def
Lasten
Algemene dekkingsmiddelen 822.277 875.780 50.000 0 0 0
Totaal Lasten 822.277 875.780 50.000 0 0 0
Baten
Algemene dekkingsmiddelen -42.836.361 -44.071.488 -1.449.544 -534.584 -506.204 -1.083.771
Totaal Baten -42.836.361 -44.071.488 -1.449.544 -534.584 -506.204 -1.083.771

Financiële toelichting op onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Financiële toelichting op onderdeel Algemene dekkingsmiddelen

Lasten
Proceskosten WOZ
Voorgesteld wordt om de raming voor het onderdeel Algemene dekkingsmiddelen voor 2024 met €50.000,- te verhogen. Dit betreft een verhoging voor de proceskosten WOZ; deze zijn fors gestegen door het toegenomen aantal WOZ-bezwaren (3). 


Baten
De inkomsten kunnen bij dit onderdeel naar boven worden bijgesteld. Deze (forse) stijgingen bedragen €1.450.000,- voor 2024, €535.000,- voor 2025, €506.000,- voor 2026 en €1.084.000,- voor 2027. De toelichtingen van deze afwijkingen zijn hieronder opgenomen.

Algemene uitkering
Na doorrekening van de Septembercirculaire 2023  kan de raming voor de Algemene Uitkering naar boven worden bijgesteld. Voor de jaren 2024 t/m 2026 is deze bijstelling jaarlijks globaal €500.000,-; voor 2027 is dit €994.000,- (1).

Rente-inkomsten 
Het is de verwachting dat er dit jaar €750.000,- aan rentevergoeding wordt ontvangen.  Door de hoge rentestand wordt er relatief veel geld ontvangen over het openstaande saldo bij de bank en de schatkist (3).

OZB-inkomsten
De inkomsten voor de OZB zijn als gevolg van areaaluitbreiding verhoogd met €35.000,- voor 2025 oplopend naar €100.000,- voor 2028 (3).