De basis voor dit meerjarenperspectief zijn de begrotingssaldi 2024-2027 zoals die zijn opgenomen in de Programmabegroting 2024-2027. Deze ramingen zijn vervolgens geactualiseerd op basis van het principe 'realistisch ramen'. Dit houdt in dat alle budgetten opnieuw zijn bekeken en zijn geactualiseerd conform de laatste inzichten.
Het resultaat van bovengenoemde aanpak is een groot aantal budgetbijstellingen die weer zijn onderverdeeld in de volgende vijf categorieën:
1. Onvermijdbare en niet beïnvloedbare meerkosten;
2. Meerkosten met 'eigen' dekking;
3. Realistische meerkosten;
4. Meerkosten met karakter 'nieuw beleid' of 'wensen' (overige claims);
5. Meerkosten die voortkomen uit het uitvoeringsprogramma van het college.
Tenslotte zijn hieraan de 'technische maatregelen' toegevoegd. Deze maatregelen zijn toegelicht in een separaat hoofdstuk in het boekwerk.
( bedragen met een '-' teken zijn voordelen; zonder teken zijn nadelen)
.JPG)