8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2025 ERPX | Realisatie 2025 ERPX | Bijraming begroting 2025 | Bijraming begroting 2026 | Bijraming begroting 2027 | Bijraming begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | 2.722.943 | 162.364 | 382.000 | 305.000 | 255.000 | 255.000 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 44.409 | -2.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | 1.337.583 | 71.794 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 4.104.935 | 231.925 | 392.000 | 305.000 | 255.000 | 255.000 | |
| Totaal Lasten | 4.104.935 | 231.925 | 392.000 | 305.000 | 255.000 | 255.000 | |
| Baten | |||||||
| 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||
| 8.1 Ruimte en leefomgeving | -121.070 | -182.065 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | |
| 8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -298.821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8.3 Wonen en bouwen | -419.930 | -330.382 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | |
| Totaal 08 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -839.821 | -512.447 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| Totaal Baten | -839.821 | -512.447 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | |
| Resultaat | 3.265.114 | -280.522 | -108.000 | -195.000 | -245.000 | -245.000 | |
Financiële toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing
Terug naar navigatie - Financiële toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwingLasten
Voor het programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing wordt voor het jaar 2025 €392.000,- extra budget gevraagd. Voor 2026 is de bijstelling €305.000,-; voor de jaren erna is er €255.000,- extra budget nodig.
Ruimte en leefomgeving
In de jaren 2025 en 2026 wordt voor de uitvoering van het plan van aanpak voor het gebiedsproces Kerkdijk Borchgraverweg €30.000,- respectievelijk €50.000,- gevraagd. Het plan van aanpak is hiervoor in 2024 al opgesteld (3).
Daarnaast is er €40.000,- bijgeraamd voor de inhuur van het Gelders Genootschap voor het opstellen van de nota Omgevingskwaliteit en erfgoed (voorheen welstandsnota). Voor trainingen/cursussen om te kunnen werken met deze nieuwe nota is eveneens €40.000,- bijgeraamd (3).
Ruimtelijke ordening
Het opstellen van het Omgevingsplan voor de gemeente Heerde moet nog worden opgepakt. Hiervoor is voor de jaren 2025 t/m 2028 €250.000,- per jaar geraamd. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Omgevingswet' (2).
Baten
De inkomsten kunnen bij dit programma structureel met €500.000,- worden verhoogd. Dit komt door €150.000,- structureel hogere inkosten vanuit ruimtelijke ontwikkelingen/plannen en €350.000,- hogere legesinkomsten door toename van het aantal grote (bouw)projecten. Beide bijstellingen zijn gebaseerd op de realisatiecijfers van de afgelopen jaren (2).