Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendekkende exploitaties afvalverwerking, riolering en begraven opgenomen. Daarnaast worden ook nog uitgaven rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding) en de volksgezondheid (GGD) bij dit programma verantwoord.
7. Volksgezondheid en milieu
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2025 ERPX | Realisatie 2025 ERPX | Bijraming begroting 2025 | Bijraming begroting 2026 | Bijraming begroting 2027 | Bijraming begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 07 Volksgezondheid en milieu | |||||||
| 7.1 Volksgezondheid | 836.300 | 549.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | 1.359.171 | 264.711 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 Afval | 1.800.050 | 840.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.165.499 | 472.299 | 63.120 | 103.526 | 57.456 | 48.401 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 483.610 | 91.343 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 07 Volksgezondheid en milieu | 5.644.630 | 2.218.825 | 80.120 | 103.526 | 57.456 | 48.401 | |
| Totaal Lasten | 5.644.630 | 2.218.825 | 80.120 | 103.526 | 57.456 | 48.401 | |
| Baten | |||||||
| 07 Volksgezondheid en milieu | |||||||
| 7.2 Riolering | -1.713.149 | -1.640.063 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 Afval | -2.214.427 | -1.565.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | -358.088 | -197 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -528.751 | -251.622 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Totaal 07 Volksgezondheid en milieu | -4.814.415 | -3.457.419 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Totaal Baten | -4.814.415 | -3.457.419 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | |
| Resultaat | 830.215 | -1.238.593 | -19.880 | 3.526 | -42.544 | -51.599 | |
Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieuLasten
De uitgaven bij het programma Volksgezondheid en milieu zijn voor 2025 met €80.000,- verhoogd. Voor 2026 wordt €104.000,- meer budget gevraagd en voor de jaren 2027 en 2028 €57.000,- respectievelijk €48.000,-. Deze budgetwijzigingen zijn hieronder toegelicht.
Milieubeheer
Voor de uitvoering van de biodiversiteitsagenda 2025-2028 (uitwerking van het biodiversiteitsplan) is er voor de komende jaren extra geld nodig. Een deel kan uit het budget van Duurzaamheid worden bekostigd; het restant, voor 2025 €35.000,-; voor 2026 €45.000,- en voor de jaren erna €15.000,- wordt in dit document aan de begroting toegevoegd (4).
Het budget voor de Omgevingsdienst ODVeluwe is bijgesteld op basis van de begroting 2026 van deze organisatie en is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten en opdrachtverstrekkingen zoals aanvullende bodemtaken, focus op water, toezicht en meldingen. Voor 2025 is er voor de bodemtaken €16.000,- extra nodig, voor 2026 is de bijdrage met €59.000,- verhoogd. Voor de jaren erna daalt dit bedrag tot €33.000,- in 2028 (1).
Baten
Gelet op de opbrengsten van de afgelopen jaren kan de raming voor de 'afkoopsomen onderhoud graven' structureel met €100.000,- worden verhoogd (2).