De kosten die op het programma 'Veiligheid' worden verantwoord zijn voor een groot deel te relateren aan de brandweerzorg (VNOG). Daarnaast zijn de taken die verband houden met criminaliteit, preventie en ondermijning bij dit programma opgenomen.
1. Veiligheid
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Begroting 2025 ERPX | Realisatie 2025 ERPX | Bijraming begroting 2025 | Bijraming begroting 2026 | Bijraming begroting 2027 | Bijraming begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 01 Veiligheid | |||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | 1.392.117 | 1.238.492 | 0 | 40.600 | 40.600 | 58.600 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | 696.406 | 31.390 | 60.000 | 3.000 | 4.000 | 4.000 | |
| Totaal 01 Veiligheid | 2.088.523 | 1.269.882 | 60.000 | 43.600 | 44.600 | 62.600 | |
| Totaal Lasten | 2.088.523 | 1.269.882 | 60.000 | 43.600 | 44.600 | 62.600 | |
| Baten | |||||||
| 01 Veiligheid | |||||||
| 1.1 Crisisbeheersing en brandweer | -19.240 | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.2 Openbare orde en veiligheid | -15.030 | -5.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 01 Veiligheid | -34.270 | -5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -34.270 | -5.409 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 2.054.253 | 1.264.473 | 60.000 | 43.600 | 44.600 | 62.600 | |
Financiële toelichting programma Veiligheid
Terug naar navigatie - Financiële toelichting programma VeiligheidLasten
Het voorstel voor het programma Veiligheid is om de uitgaven voor 2025 met €60.000,- te verhogen. voor de jaren erna is de stijging €44.000,- voor 2026 oplopend naar €63.000,- voor 2028. De toelichting op deze kostentoename is hieronder verwoord.
Crisisbeheersing en brandweer
Het budget voor de VNOG is, conform de begroting van deze organisatie, naar boven bijgesteld met €41.000,- voor de jaren 2026 en 2027 en met €59.000,- voor 2028. Deze stijging komt door de aanschaf van nieuwe blusvoertuigen; hierdoor nemen de kapitaallasten de komende jaren fors toe (1).
Openbare orde en veiligheid
In het uitvoeringsprogramma van het college is voor 2025 nog €60.000,- beschikbaar voor het tegengaan van ondermijning. Voorgesteld wordt om dit geld in te zetten voor het verlengen van het contract van de hiervoor aangetrokken medewerker tot het einde van dit jaar (2).
De kosten van doodschouw nemen toe en worden met €3.000,- oplopend naar €4.000,- verhoogd. Hiervoor zijn extra gelden in de Septembercirculaire 2024 ontvangen (3).
Baten
Geen mutaties.