Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.
3. Sociaal maatschappelijk
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2023 incl wijz | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2023 (P+W+najaar) | Realisatie 2023 | Restant 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Onderwijs | 992.807 | 53.769 | 1.046.576 | 451.111 | 541.696 | |
| Kunst cultuur en media | 841.844 | 18.970 | 860.814 | 747.422 | 11.937 | |
| Sport | 376.367 | 185.894 | 562.261 | 288.550 | 87.817 | |
| STIP | 3.070.711 | -27.300 | 3.043.411 | 2.110.980 | 789.231 | |
| Jeugd | 5.437.927 | 72.048 | 5.509.975 | 3.977.613 | 1.409.814 | |
| Participatie & werk | 2.860.318 | 221.526 | 3.081.844 | 2.541.151 | 313.167 | |
| Inkomen | 5.345.936 | 105.608 | 5.451.544 | 3.827.366 | 1.209.494 | |
| WMO | 6.740.513 | 386.126 | 7.126.639 | 4.973.612 | 1.500.901 | |
| Totaal Lasten | 25.666.423 | 1.016.641 | 26.683.064 | 18.917.805 | 5.864.057 | |
| Baten | ||||||
| Onderwijs | -298.424 | 0 | -298.424 | -37.959 | -260.465 | |
| Kunst cultuur en media | -2.500 | -18.970 | -21.470 | -15.785 | 13.285 | |
| Sport | -175.718 | -185.894 | -361.612 | -31.608 | -144.110 | |
| STIP | -4.160 | 0 | -4.160 | -3.533 | -627 | |
| Jeugd | -70.000 | -27.748 | -97.748 | -12.925 | -57.075 | |
| Participatie & werk | -158.981 | 60.000 | -98.981 | 52.869 | -211.850 | |
| Inkomen | -3.292.056 | 0 | -3.292.056 | -2.484.616 | -727.521 | |
| WMO | -797.000 | -250.259 | -1.047.259 | -149.747 | -647.253 | |
| Totaal Baten | -4.798.839 | -422.871 | -5.221.710 | -2.683.303 | -2.035.617 | |
| Resultaat | 20.867.584 | 593.770 | 21.461.354 | 16.234.503 | 3.828.439 | |
Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijk
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijkLasten
Bij het programma Sociaal maatschappelijk wordt voorgesteld om €1.017.000,- bij te ramen. Dit bedrag bestaat uit een fors aantal mutaties die, waar mogelijk, geclusterd zijn toegelicht.
SPUK-subsidies
Het rijk geeft voor uiteenlopende specifieke projecten subsidiebedragen die uiteindelijk weer via de SISA-bijlagen in de desbetreffende jaren worden verantwoord (SPUK-uitkeringen). Bij deze najaarsnota betreft dit een 17-tal subsidies, voor een totaalbedrag van €428.000,-. Deze subsidies zijn zowel aan de lasten- als aan de batenkant opgenomen en beïnvloeden het resultaat hierdoor niet.
Taakmutaties Meicirculaire 2023
Bij de Meicirculaire 2023 is een aantal taakmutaties opgenomen die grotendeels zijn verwerkt in deze najaarsnota. Voor het programma Sociaal maatschappelijk betreft dit een totaalbedrag van €339.000,- waarvan bijstellingen van de WSW (€190.000,-), bijstand/armoedebestrijding (€98.000,-) en maatschappelijke begeleiding (€28.000,-) de belangrijkste zijn.
Businesscases Jan Ligthartschool en Jenaplanschool
Inmiddels is, na De Noordgouw en IKC De Lichtbron, gestart met de voorbereidingen van de resterende projecten vanuit het IHP. Eén van de onderdelen hiervan is het opstellen van de businesscases door een externe partij. De kosten hiervan worden geraamd op €30.000,-.
BTW verhogende activiteiten medewerkers STIP
Door de aard van de werkzaamheden van thuisbegeleiders, begeleiders van dagactiviteiten en GZ-psycholoog kan de BTW maar gedeeltelijk worden teruggevorderd; dit werkt kostenverhogend en betekent voor dit jaar een extra kostenpost van €64.000,-.
Jeugdzorg maatwerk
Voor Jeugdzorg moet in totaliteit €44.000,- worden bijgeraamd. Het budget voor zorg in natura (ZIN) moet met €91.000,- worden verhoogd als gevolg van de toename van het aantal cliënten. Het persoonsgebonden budget (PGB) kan daarentegen met €47.000,- naar beneden worden bijgesteld doordat er een verschuiving plaatsvindt richting de zorgaanbieders.
Werkbedrijf Lucrato
Van het werkbedrijf Lucrato is dit jaar een definitieve eindafrekening van €73.000,- over het boekjaar 2022 ontvangen. Daarnaast verwacht Lucrato dat de eigen bijdrage over het exploitatietekort €29.000,- hoger is dan geraamd en moet er €13.000,- worden bijgedragen in de kosten van het project 'door naar werk'.
Wmo maatwerk
Voor Wmo maatwerk moet in totaliteit €100.000,- worden bijgeraamd. Het budget voor zorg in natura (ZIN) moet met €94.000,- worden verhoogd als gevolg van de toename van het aantal cliënten en een toename van de prijs van de afgenomen diensten. Het persoonsgebonden budget (PGB) moet met €6.000,- naar boven worden bijgesteld, dit naar aanleiding van de recentste prognose van de Sociale Verzekeringsbank .
Aframing diverse kleinere budgetten
Op verschillende posten is er sprake van een onderuitputting; deze overtollige budgetten zijn bij deze najaarsnota afgeraamd en betreffen o.a. bemoeizorg GGD (€30.000,-); innovatiebudget/transformatiebudget (€37.000,-); regioteam (€15.000,-) en bewindvoering (€11.000,-).
Baten
De ontvangsten kunnen bij dit programma met €423.000,- worden verhoogd. De toelichting van deze stijging is onderstaand weergegeven.
SPUK-subsidies
Het rijk geeft voor uiteenlopende specifieke projecten subsidiebedragen die uiteindelijk weer via de SISA-bijlagen in de desbetreffende jaren worden verantwoord (SPUK-uitkeringen). Bij deze najaarsnota betreft dit een 17-tal subsidies, voor een totaalbedrag van €428.000,-. Deze subsidies zijn zowel aan de lasten- als aan de batenkant opgenomen en beïnvloeden het resultaat hierdoor niet.
Inburgeraars
Voor 2023 worden er minder inburgeraars verwacht dan waar in de primitieve begroting rekening was gehouden. Dit betekent dat er ook minder subsidie wordt ontvangen; hiervan moet €60.000,- worden afgeraamd.
Eigen bijdrage Wmo
De eigen bijdrage voor de Wmo kan op basis van historische gegevens met €55.000,- naar boven worden bijgesteld.