Dit programma gaat over duurzaamheid, het beheer en onderhoud van de openbare ruimte en het bos, ruimtelijke ontwikkelingen, economie, recreatie en toerisme en bouwen en wonen. Onder dit programma valt ook het opstellen van de omgevingsvisie, een instrument in het kader van de nog vast te stellen omgevingswet. Met het toepassing van uitnodigingsplanologie hebben we ons al voorbereid op deze wet. Onze rol bij ruimtelijke vraagstukken is daarmee veranderd. De omgevingsvisie maken we samen.
2. Ruimte, ondernemen en wonen
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2023 incl wijz | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2023 (P+W+najaar) | Realisatie 2023 | Restant 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Duurzaamheid | 498.990 | 276.442 | 775.432 | 63.373 | 435.617 | |
| Riolering | 1.249.643 | 0 | 1.249.643 | 1.013.520 | 236.123 | |
| Reiniging afval | 1.608.073 | 0 | 1.608.073 | 1.429.831 | 178.242 | |
| Begraven | 427.943 | 0 | 427.943 | 317.790 | 110.153 | |
| Economie | 383.919 | 0 | 383.919 | 255.247 | 128.672 | |
| Toerisme en recreatie | 422.868 | 0 | 422.868 | 289.455 | 133.413 | |
| Bouwen en Wonen | 1.224.097 | 197.709 | 1.421.806 | 995.220 | 180.910 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | 719.305 | 105.000 | 824.305 | 438.120 | 281.185 | |
| Grondbedrijf | 61.619 | 907.500 | 969.119 | 600.431 | -538.812 | |
| Gemeentelijke accommodaties | 1.991.414 | -75.000 | 1.916.414 | 1.156.253 | 835.161 | |
| Beheer en onderhoud | 5.222.120 | -19.000 | 5.203.120 | 3.593.118 | 1.639.002 | |
| Verkeer en vervoer | 181.766 | 0 | 181.766 | 135.663 | 46.103 | |
| Totaal Lasten | 13.991.757 | 1.392.651 | 15.384.408 | 10.288.021 | 3.665.769 | |
| Baten | ||||||
| Duurzaamheid | -345.855 | -276.442 | -622.297 | 0 | -345.855 | |
| Riolering | -1.560.883 | 0 | -1.560.883 | -1.550.500 | -10.383 | |
| Reiniging afval | -1.974.886 | 0 | -1.974.886 | -1.537.156 | -437.730 | |
| Begraven | -582.351 | 0 | -582.351 | -359.042 | -223.309 | |
| Economie | -48.440 | 0 | -48.440 | -17.201 | -31.239 | |
| Toerisme en recreatie | -21.587 | 0 | -21.587 | -23.087 | 1.500 | |
| Bouwen en Wonen | -509.569 | -504.000 | -1.013.569 | -323.314 | -186.255 | |
| Ruimtelijke ontwikkeling | -113.630 | -87.000 | -200.630 | -139.253 | 25.623 | |
| Grondbedrijf | -413.113 | -907.500 | -1.320.613 | -453.144 | 40.031 | |
| Gemeentelijke accommodaties | -980.651 | 0 | -980.651 | -832.801 | -226.007 | |
| Beheer en onderhoud | -653.464 | 0 | -653.464 | -458.369 | -215.095 | |
| Verkeer en vervoer | 0 | 0 | 0 | -854 | 854 | |
| Totaal Baten | -7.204.429 | -1.774.942 | -8.979.371 | -5.694.720 | -1.607.866 | |
| Resultaat | 6.787.328 | -382.291 | 6.405.037 | 4.593.301 | 2.057.903 | |
Toelichting op de lasten en baten (Openbare)ruimte, ondernemen en wonen
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten (Openbare)ruimte, ondernemen en wonenLasten
De mutaties bij het programma Ruimte, ondernemen en wonen zijn per saldo €1.393.000,-., echter, dit saldo bestaat uit diverse bij- en aframingen. Onderstaand worden de belangrijkste hiervan genoemd.
SPUK-subsidies duurzaamheid
Van het Rijk zijn 2 SPUK-subsidies ontvangen betreffende Duurzaamheid; voor het 'nationaal isolatieprogramma' betreft dit een bedrag van €173.000,- en voor 'aanpak energiearmoede' is dit €104.000,-.
Bijdrage aansluiting A28 bedrijventerrein H2O
Inmiddels is er een factuur van de Provincie Gelderland ontvangen van €907.500,- voor de bijdrage voor de aansluiting op de A-28 ten behoeve van het bedrijventerrein H2O. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de hiervoor in het verleden gemaakt reservering.
Onderhoudskosten gebouwen
Voor het (achterstallig) onderhoud bij de Schaapskooi ( slechte buitendeuren), Faberhal (problemen containerruimte) en Villa Jacoba (rotte kozijnen) moet er €20.000,- worden bijgeraamd.
Gebruikerslasten De Heerd
De beheerstichting voert de afgesproken beheertaken nog niet volledig uit. Hierdoor wordt er ongeveer €100.000,- van de gebruikerslasten niet uitgegeven en kan dit bedrag voor 2023 worden afgeraamd.
SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen
Vanuit het Rijk is er €204.000,- aan SPUK-subsidie ontvangen voor de huisvesting van aandachtsgroepen. De gemeente Heerde gaat deze subsidie gebruiken voor de realisatie van 24 flexwoningen binnen de gemeentegrens. Dit geld wordt budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven) in de exploitatie opgenomen en vervolgens overgeheveld naar de projectadministratie.
Omgevingswet
Voor de verdere implementatie van de Omgevingswet moeten er tijdelijk 2 projectleiders worden ingehuurd en vindt er een conversie plaats van het geautomatiseerde systeem Squit naar RxMission (€80.000,-). Tevens moeten er nieuwe regels worden opgesteld en wordt er ingezet op het voorbereiden van de medewerkers voor de nieuwe methode van werken (€15.000,-).
Aframingen beheer openbare ruimte
Gelet op de onderschrijdingen van de afgelopen jaren zijn de budgetten voor onderhoud watergangen, gladheidsbestrijding en kapitaallasten voor materieel deels afgeraamd voor een totaalbedrag van €124.000,-.
Energiekosten openbare verlichting
Voor 2023 is er een stelpost van €325.000,- bij huisvesting opgenomen voor de gestegen energiekosten. Een derde deel hiervan (€110.000,-) is echter nodig om de gestegen kosten van de openbare verlichting op te vangen. Dit bedrag is daarom naar dit product overgeheveld. Verwacht wordt dat het resterende budget bij huisvesting voldoende zal zijn om de gestegen kosten mee te dekken.
Baten
De ontvangsten kunnen bij dit programma met €1.775.000,- worden verhoogd. Hieronder zijn deze bijstellingen toegelicht.
SPUK-subsidies duurzaamheid
Van het Rijk zijn 2 SPUK-subsidies ontvangen betreffende Duurzaamheid; voor het 'nationaal isolatieprogramma' betreft dit een bedrag van €173.000,- en voor 'aanpak energiearmoede' is dit €104.000,-.
Bijdrage aansluiting A28 bedrijventerrein H2O
Inmiddels is er een factuur van de Provincie Gelderland ontvangen van €907.500,- voor de bijdrage voor de aansluiting op de A28 ten behoeve van het bedrijventerrein H2O. Deze kosten kunnen worden gedekt uit de reserve 'Op- en afrittenstelsel A28'.
SPUK-subsidie huisvesting aandachtsgroepen
Vanuit het Rijk is er €204.000,- aan SPUK-subsidie ontvangen voor de huisvesting van aandachtsgroepen. De gemeente Heerde gaat deze subsidie gebruiken voor de realisatie van 24 flexwoningen binnen de gemeentegrens. Dit geld wordt budgetneutraal (zowel inkomsten als uitgaven) in de exploitatie opgenomen.
Bouwleges
Als gevolg van enkele grote bouwprojecten en de inkomsten van kleinere reguliere vergunningen kan er €300.000,- aan het budget van legesinkomsten worden toegevoegd.
Doorbelasting Omgevingswet
Hattem, Heerde en Oldebroek werken gezamenlijk aan de implementatie van de Omgevingswet. De hiervoor gemaakte kosten worden in eerste instantie door de gemeente Heerde betaald en achteraf doorbelast naar Hattem en Oldebroek. Voor dit jaar is dit een bedrag van €87.000,-.