Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.
1. Bestuur
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2023 incl wijz | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2023 (P+W+najaar) | Realisatie 2023 | Restant 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Bestuur | 1.149.430 | 3.443.900 | 4.593.330 | 3.533.504 | -2.384.074 | |
| Veiligheid | 1.989.684 | 12.500 | 2.002.184 | 1.695.508 | 282.176 | |
| Dienstverlening | 492.280 | 64.616 | 556.896 | 370.490 | 121.790 | |
| Bestuurlijke samenwerking | 465.110 | 0 | 465.110 | 233.280 | 81.830 | |
| Totaal Lasten | 4.096.504 | 3.521.016 | 7.617.520 | 5.832.782 | -1.898.278 | |
| Baten | ||||||
| Bestuur | -129.000 | -5.020.000 | -5.149.000 | -5.016.085 | 4.887.085 | |
| Veiligheid | -22.640 | -10.000 | -32.640 | -46.611 | 23.971 | |
| Dienstverlening | -239.350 | 20.000 | -219.350 | -137.779 | -101.571 | |
| Totaal Baten | -390.990 | -5.010.000 | -5.400.990 | -5.200.475 | 4.809.485 | |
| Resultaat | 3.705.514 | -1.488.984 | 2.216.530 | 632.307 | 2.911.207 | |
Toelichting op de lasten en baten bestuur
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bestuurLasten
Bij het programma Bestuur wordt voorgesteld om de begroting voor 2023 met €3.521.000,- bij te stellen. Hieronder worden de belangrijkste posten toegelicht.
Afscheid en benoeming burgemeester
Voor het afscheid van de huidige burgemeester en de benoeming van de nieuwe burgemeester wordt €25.000,- bijgeraamd.
Pensioenvoorziening (ex)bestuurders
De jaarlijkse toevoeging van €40.000,- aan de pensioenvoorziening kan worden afgeraamd. De gestegen rentestand compenseert de waarde van de pensioenen; een extra toevoeging is daardoor niet meer nodig.
Noodopvang Oekraïne
Op basis van de ervaringen uit 2022 en de realisatiecijfers van dit jaar is er een inschatting gemaakt van de totale kosten voor de noodopvang van Oekraïense vluchtelingen. Voor 2023 worden deze kosten ingeschat op €3.462.000,-. Door de langere periode (volledig jaar) en het toegenomen aantal vluchtelingen is dit bedrag hoger dan vorig jaar. Een gedetailleerd overzicht van de kosten- en opbrengstenraming is als bijlage opgenomen achterin dit boekwerk.
Verkiezingen
Voorgesteld wordt om voor de verkiezingen €60.000,- bij te ramen. Een deel hiervan wordt ingezet voor de nagekomen kosten van de (dubbel)telling en voor de inrichting van de stemlokalen van de provinciale- en waterschapsverkiezingen. Het resterende deel, €43.000,-, is bestemd voor de extra verkiezingen die in november worden gehouden voor de Tweede Kamer. De huur van een 4-tal trotters (digitale verkiezingsborden) is hierbij inbegrepen.
Baten
De inkomsten bij dit programma kunnen met €5.010.000,- worden verhoogd. Onderstaand is deze verhoging toegelicht.
Noodopvang Oekraïne
De standaardvergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen bedraagt nog steeds €83,- per opvangplek per dag. De gemeente Heerde heeft 165 opvangplekken beschikbaar; dit betekent dat hiervoor een vergoeding van afgerond €5.000.000,- wordt ontvangen. Daarnaast wordt er nog €20.000,- aan overige baten geraamd.
Brandkranen
De werkelijke inkomsten uit brandkranen kunnen structureel met €10.000,- worden verhoogd.