De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.
Uitgaven
257,47%
€ -1.431.491
Inkomsten
0%
€ 0
Saldo
€ -1.431.491
2. Bedrijfsvoering
Uitgaven
257,47%
€ -1.431.491
Inkomsten
0%
€ 0
Saldo
€ -1.431.491
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 (P+W) | Realisatie 2022 | Bij en aframen 2022 | Bij en aframen 2023 | Bij en aframen 2024 | Bij en aframen 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| Financien | 1.109.913 | 1.420.313 | -52.784 | -1.431.491 | -886.979 | -100.584 | -119.632 | |
| Uitvoering Grondbeleid | 573.168 | 65.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | 421.023 | 431.742 | 97.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Basisregistratie | 64.310 | 56.320 | 4.052 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Streekarchivariaat | 56.295 | 89.254 | 12.327 | 0 | 30.000 | 67.000 | 67.000 | |
| Totaal Lasten | 2.224.709 | 2.062.895 | 61.396 | -1.431.491 | -856.979 | -33.584 | -52.632 | |
| Baten | ||||||||
| Financien | -483.500 | -65.948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uitvoering Grondbeleid | -630.370 | -303.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burgerzaken | -213.232 | -233.740 | -104.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -1.327.102 | -602.935 | -104.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 897.607 | 1.459.960 | -42.865 | -1.431.491 | -856.979 | -33.584 | -52.632 | |
Financiële toelichting programma Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Financiële toelichting programma BedrijfsvoeringLasten
De uitgaven van het programma Bedrijfsvoering kent een forse aframing van €1.431.000,- voor 2022 aflopend naar €53.000,- in 2025. De volgende mutaties zijn de oorzaak van deze bijstelling.
Begrotingssaldi vorige meerjarenraming
De positieve begrotingssaldi zijn op deze post teruggeboekt zodat voor de jaren 2022-2025 de nieuwe saldi kunnen worden bepaald. Voor 2022 is dit een bijstelling van €1.431.000,-; voor de jaren 2023-2025 respectievelijk €887.000,-; €101.000,- en €120.000,- (3).
Streekarchivariaat
Voor 2023 wordt er extra budget van €30.000,- gevraagd voor het financieren van het project Toekomst Streekarchief EHH en aansluiting op het e-depot. Het betreft kosten voor inhuur en begeleiding van het traject, migratie website en collectiebeheerssysteem en eventueel extern juridisch advies (1).
Met ingang van 2024 zal een structurele verhoging van het budget worden opgenomen in verband met het aansluiten op een bestaand e-depot en daaruit voortvloeiende dienstverlening. De kosten zijn op dit moment nog niet bekend. De gemeente oriënteert zich momenteel over de toekomst van het streekarchief en de aansluiting op het SNWV. Hierbij kan worden voldaan aan de eisen om digitale archieven/informatie toegankelijk te maken en te houden. Daarnaast is het budget nodig voor het goed toegankelijk houden en preserveren van te bewaren archieven. Met als doel het ondersteunen van de cultuurhistorische geschiedenis van de gemeente en haar omgeving. Ook kan de gemeente haar bedrijfsvoering dan verantwoorden.
In het budget wordt ook een bedrag opgenomen voor het in stand houden van het huidige Streekarchief EHH (4).
Baten
De inkomsten zijn voor dit programma niet bijgesteld voor 2022 en de komende jaren.