Excel-tabel
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
| Aframen Flessenbergerweg 39 (pand gesloopt) | -21.892 | 1.800 | -20.092 | ||||
| Aframen vrijkomende locaties (gesloopt) | -34.488 | -34.488 | |||||
| Bijramen onderhoud koeltechnische installatie Raadzaal | 25.000 | 25.000 | |||||
| Bijramen diverse kosten o.a. schoonmaak, energie, beveiliging Gemeentekantoor | 40.000 | 40.000 | |||||
| Bijramen diverse kosten Gemeentewerf | 6.000 | 6.000 | |||||
| Bijramen diverse kosten accommodatie Belastingsamenwerking | 29.000 | 29.000 | |||||
| Bijramen diverse kosten o.a. schoonmaak, energie, beveiliging STIP Heerde | 40.000 | -500 | 39.500 | ||||
| Bijramen kosten rekenkamercommissie (raadsbesluit 16 maart 2026) | 5.620 | 5.620 | |||||
| Bijramen Belastingsamenwerking EH2O | 45.500 | 45.500 | |||||
| Bijramen representatiekosten College | 25.000 | 25.000 | |||||
| Bijramen Participatieproject | 16.000 | 16.000 | |||||
| Bijramen extra kosten Heerde 850 jaar | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijramen rentekosten aangetrokken geldlening | 100.000 | 100.000 | |||||
| Bijramen personeelskosten vervanging bij ziekte | 50.000 | 50.000 | |||||
| Aframen voordelig begrotingssaldo 2026 | -124.307 | -124.307 | |||||
| Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2025 en Decembercirculaire 2025 | -931.000 | -931.000 | |||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | -7.250 | -7.250 | |||||
| Bijstellen mutaties reserves | -834.800 | -834.800 | |||||
| Bijramen O.Z.B. woningen en niet-woningen | -72.000 | -72.000 | |||||
| Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 204.183 | -1.836.500 | -1.632.317 | ||||
| 1 | Veiligheid | ||||||
| Bijramen opleiding en oefenplan rampenplan | 7.500 | 7.500 | |||||
| Bijramen deelprocessen rampenbestrijding | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 2.550 | 2.550 | |||||
| Totaal programma Veiligheid | 20.050 | 0 | 20.050 | ||||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| Bijramen Wegenlegger | 45.000 | 45.000 | |||||
| Bijramen groot onderhoud wegen o.b.v. Beheerplan Wegen 2025-2029 | 170.750 | 170.750 | |||||
| Bijramen opstellen laadvisie | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijramen vergoeding legen prullenbakken | -19.500 | -19.500 | |||||
| Bijramen SUP-vergoeding (plastic zwerfafval) | -20.272 | -20.272 | |||||
| Bijramen verzekeringsbudgetten | 20 | 20 | |||||
| Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 225.770 | -39.772 | 185.998 | ||||
| 3 | Economie | ||||||
| Bijramen opstellen economische agenda | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijramen opstellen lokale ontwikkelingsstrategie | 12.700 | 12.700 | |||||
| Bijramen energiekosten markten | 20.000 | 20.000 | |||||
| Bijramen bijdrage Ondernememingsfonds | 4.500 | 4.500 | |||||
| Bijramen Toeristenbelasting | -15.000 | -15.000 | |||||
| Totaal programma Economie | 47.200 | -15.000 | 32.200 | ||||
| 4 | Onderwijs | ||||||
| Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 5 en mutaties personeel) | 167.170 | -333.378 | -166.208 | ||||
| Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Rhijnsberg | 217.800 | 217.800 | |||||
| Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Heerd | 572.000 | 572.000 | |||||
| Bijramen Groene Schoolpleinen | 40.000 | 40.000 | |||||
| Aframen Leerlingenvervoer | -150.000 | -150.000 | |||||
| Bijramen Kwalificatieplicht | 8.498 | -8.498 | 0 | ||||
| Aframen vervoerskosten gymnastiekonderwijs | -17.700 | -17.700 | |||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | -3.800 | -3.800 | |||||
| Bijramen SPUK Onderwijsachterstandenbeleid | 21.443 | -21.443 | 0 | ||||
| Totaal programma Onderwijs | 855.411 | -363.319 | 492.092 | ||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 4 en mutaties personeel) | 121.670 | -105.462 | 16.208 | ||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 4.908 | 4.908 | |||||
| Bijramen vervanging gasleiding sportpark Monnnikenbos (lekkage) | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijramen inrichting Informatiepunt Digitale Overheid (bibliotheek) | 62.420 | 62.420 | |||||
| Bijramen beplanting Heerde 850 jaar | 25.800 | 25.800 | |||||
| Bijramen bestrijding Eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop | 38.500 | 38.500 | |||||
| Bijramen toename onderhoud bomen | 66.600 | 66.600 | |||||
| Bijramen Archeoloog (regionale overeenkomst) | 15.000 | 15.000 | |||||
| Bijramen SPUK H30 Brede regeling combinatiefunctionaris | 23.102 | -23.102 | 0 | ||||
| Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | 368.000 | -128.564 | 239.436 | ||||
| 6 | Sociaal domein | ||||||
| Bijramen levensonderhoud WWB | 130.000 | 130.000 | |||||
| Aframen presentiegelden Participatie (vervallen) | -1.280 | -1.280 | |||||
| Bijramen budget loonkostensubsidie UA | 97.000 | 97.000 | |||||
| Aframen WSW-budgetten (n.a.v. Septembercirculaire 2025) | -67.517 | -67.517 | |||||
| Bijramen bijdrage gedetacheerd personeel Lucrato | 21.000 | 21.000 | |||||
| Bijramen Veilig Thuis (aangepaste kostenverdeling) | 7.000 | 7.000 | |||||
| Bijramen Wmo gesprekvoerders ondermijning/mensenhandel | 5.800 | 5.800 | |||||
| Bijramen Beschermd Wonen | 160.000 | -165.000 | -5.000 | ||||
| Bijramen suicidepreventie | 8.000 | 8.000 | |||||
| Bijstellen dagbestedingsvervoer/jeugdwetvervoer/vraagafhankelijk vervoer | 38.000 | 38.000 | |||||
| Aframen kwijtscheldingen gemeentelijke belastingen | -15.000 | -15.000 | |||||
| Aframen Wmo vervoersvoorzieningen (a.g.v. leaseconstructie) | -180.000 | -180.000 | |||||
| Bijramen Wmo woonvoorzieningen | 30.000 | 30.000 | - | ||||
| Bijramen Wmo ZIN begeleiding | 703.000 | 703.000 | |||||
| Bijramen Jeugdzorg ZIN begeleiding | 696.000 | 696.000 | |||||
| Bijramen Jeugdzorg ZIN met verblijf | 474.000 | 474.000 | |||||
| Bijstellen PGB-budgetten WMO en Jeugd | -5.000 | -5.000 | |||||
| Bijramen spoedeisende zorg Jeugdbescherming | 4.000 | 4.000 | |||||
| Bijramen onderzoek herindeling zorgregio | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bijramen onafhankelijke clientondersteuning | 5.000 | 5.000 | |||||
| Bijstellen BUIG-budget Rijk | -578.085 | -578.085 | |||||
| Bijramen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen | -11.500 | -11.500 | |||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 50 | 50 | |||||
| Bijramen SPUK Mentale gezondheid 26-27 | 75.573 | -75.573 | 0 | ||||
| Totaal programma Sociaal domein | 2.215.626 | -830.158 | 1.385.468 | ||||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
| Bijramen verkenning begraafplaatsbeheer | 20.000 | 20.000 | |||||
| Bijstellen budget klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden) | 45.000 | 45.000 | |||||
| Aframen subsidiebudget Jeugdgezondheidszorg | -17.000 | -17.000 | |||||
| Aframen budget GGD (n.a.v. uitgangspuntennota) | -23.000 | -23.000 | |||||
| Bijramen versterking Omgevingsveiligheidsdiensten | 4.000 | 4.000 | |||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 50 | 50 | |||||
| Totaal programma Volksgezondheid en milieu | 29.050 | 0 | 29.050 | ||||
| 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Bijramen Woningmarktonderzoek | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijramen landschappelijke en biodiverse maatregelen Hoornerveen (dekking voorziening groenfonds) | 51.000 | -51.000 | 0 | ||||
| Bijstelling voordeel Grondexploitatie | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | -19.050 | -19.050 | |||||
| Totaal programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 41.950 | -41.000 | 950 | ||||
| Mutatie personeel | |||||||
| Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma's 4 en 5) | 150.000 | 150.000 | |||||
| Bijramen personeel organisatieontwikkeling | 250.000 | 250.000 | |||||
| Bijramen personeel Bestuurssecretariaat | 50.000 | 50.000 | |||||
| Bijramen gastheer/-vrouw De Heerd/Hof van Cramer | 50.000 | 50.000 | |||||
| Bijramen projectleider Participatie | 90.000 | 90.000 | |||||
| Bijramen personele inzet t.b.v. klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden) | 233.000 | 233.000 | |||||
| Bijramen personele inzet t.b.v. projectleider Berghuizerbad en Horsthoek | 75.000 | 75.000 | |||||
| Bijramen personele inzet t.b.v. overname beheer Rhijnsberg | 48.000 | 48.000 | |||||
| Bijramen personele inzet t.b.v. versterking BIBOB | 39.000 | 39.000 | |||||
| Bijramen personele inzet t.b.v. ambities Integraal veiligheidsplan | 56.000 | 56.000 | |||||
| Totaal mutaties personeel | 1.041.000 | 0 | 1.041.000 | ||||
| Begrotingssaldo na verwerking Voorjaarsnota 2026 (nadelig) | 1.793.927 |