Afdeling Management
Voor het management is er een structureel bedrag van €150.000,- opgenomen voor de organisatieontwikkeling (4b).
Afdeling BB
Bij deze afdeling is er ook structureel €100.000,- opgenomen voor organisatieontwikkeling (4b). Verder zijn de budgetten voor het in eigen beheer nemen van De Heerd en Hof van Cramer geactualiseerd en is er €150.000,- aan eigen personeel opgenomen (5). Daarnaast is er structureel €50.000,- geraamd voor de uitbreiding van Bestuurssecretariaat (4a) en is hetzelfde bedrag toegevoegd voor een gastheer/-vrouw voor de MFA's (4b). Voor 2026 is er €90.000,- en voor 2027 €30.000,- geraamd voor een projectleider Participatie (4b).
Afdeling ROB
Bij de afdeling ROB is er €39.000,- structureel toegevoegd voor versterking BIBOB. Deze mutatie was al opgenomen bij de perspectiefnota van vorig jaar, echter per abuis niet verwerkt in de salarisstaat (3). Voor dit doel en voor de ambities uit het Integraal Veiligheidsplan wordt €56.000,- aan extra uitbreiding van de formatie gevraagd (4c).
Afdeling ROW
Voor inhuur van personeel ten behoeve van het klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden) wordt voor dit jaar €233.000,- geraamd (3). Voor de projectleiders Berghuizerbad en Horsthoek wordt voor 2026 €75.000,- gevraagd; voor 2027 is er €25.000,- opgenomen voor een projectleider voor het Monnikenbos (4b).
Afdeling SMV
Voor de overname van het beheer van De Rhijnsberg wordt een bedrag van €48.000,- (4b).