Excel-tabel
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | |||||||||||
| 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | |||||||||||||
| Aframen Flessenbergerweg 39 (pand gesloopt) | -21.892 | -21.892 | -21.892 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | -20.092 | -20.092 | -20.092 | |||||
| Aframen vrijkomende locaties (gesloopt) | -35.083 | -34.674 | -35.274 | -35.083 | -34.674 | -35.274 | ||||||||
| Bijramen diverse onderhoudswerkzaamheden raadhuis (dekking reserve gebouwen) | 106.000 | 106.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen diverse onderhoudswerkzaamheden en exploitatiekosten gemeentekantoor (ged.dekking reserve gebouwen) | 221.200 | 58.500 | 10.750 | 221.200 | 58.500 | 10.750 | ||||||||
| Bijramen vervangen dakafwerking en slagboominstallatie gemeentewerf (dekking reserve gebouwen) | 186.250 | 186.250 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen diverse kosten gemeentewerf | 6.150 | 6.300 | 6.450 | 6.150 | 6.300 | 6.450 | ||||||||
| Bijramen diverse kosten accommodatie Belastingsamenwerking EH2O | 29.725 | 29.725 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen diverse kosten o.a. schoonmaak, energie, beveiliging STIP Heerde | 34.850 | 35.700 | 36.600 | -500 | -500 | -500 | 34.350 | 35.200 | 36.100 | |||||
| Bijstellen kosten rekennkamercommmissie (raadsbesluit 16 maart 2026) | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | 5.620 | ||||||||
| Bijstellen bijdrage Belastingsamenwerking EH2O | 90.000 | 92.250 | 95.000 | 90.000 | 92.250 | 95.000 | ||||||||
| Bijramen representatiekosten college | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | ||||||||
| Bijramen Participatietraject | 16.000 | 16.400 | 16.810 | 16.000 | 16.400 | 16.810 | ||||||||
| Bijstellen bijdrage BVO H2O | 18.965 | 68.448 | 100.780 | 18.965 | 68.448 | 100.780 | ||||||||
| Bijstellen begrotingssaldo 2026 | 5.793 | 1.913.355 | 2.389.875 | 5.793 | 1.913.355 | 2.389.875 | ||||||||
| Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. Septembercirculaire 2025 en Decembercirculaire 2025 | -619.000 | -742.000 | -617.000 | -619.000 | -742.000 | -617.000 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | ||||||||
| Bijstelen mutaties reserves | -608.200 | -283.000 | -935.000 | -608.200 | -283.000 | -935.000 | ||||||||
| Bijramen O.Z.B. woningen en niet-woningen | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | ||||||||
| Totaal programma 0 | 675.535 | 244.402 | 232.594 | -1.292.107 | 817.655 | 767.175 | -616.572 | 1.062.057 | 999.769 | |||||
| 1 | Veiligheid | |||||||||||||
| Bijramen opleiden en oefenen rampenplan | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | ||||||||
| Bijstellen bijdrage VNOG | 55.600 | 56.100 | 28.016 | 55.600 | 56.100 | 28.016 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | ||||||||
| Totaal programma 1 | 65.650 | 66.150 | 38.066 | 0 | 0 | 0 | 65.650 | 66.150 | 38.066 | |||||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||||
| Bijramen groot onderhoud wegen o.b.v. Beheerplan Wegen 2025-2029 | 175.000 | 179.400 | 183.900 | 175.000 | 179.400 | 183.900 | ||||||||
| Bijramen vergoeding legen prullenbakken | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | ||||||||
| Bijramen SUP-vergoeding (plastic zwerfafval) | -20.272 | -20.272 | -20.272 | -20.272 | -20.272 | -20.272 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Totaal programma 2 | 175.020 | 179.420 | 183.920 | -39.772 | -39.772 | -39.772 | 135.248 | 139.648 | 144.148 | |||||
| 3 | Economie | |||||||||||||
| Bijramen energiekosten markten | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | ||||||||
| Bijramen bijdrage Ondernememingsfonds | 9.000 | 13.500 | 18.000 | 9.000 | 13.500 | 18.000 | ||||||||
| Bijramen Toeristenbelasting | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||||||
| Totaal programma 3 | 29.000 | 33.500 | 38.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 14.000 | 18.500 | 23.000 | |||||
| 4 | Onderwijs | |||||||||||||
| Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 5 en mutaties personeel) | 171.707 | 177.426 | 183.094 | -342.428 | -351.978 | -361.884 | -170.721 | -174.552 | -178.790 | |||||
| Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Rhijnsberg | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | ||||||||
| Bijramen groot onderhoud en diverse kosten De Heerd | 20.000 | 150.000 | 850.000 | 20.000 | 150.000 | 850.000 | ||||||||
| Aframen leerlingenvervoer | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | ||||||||
| Bijramen Kwalificatieplicht | 8.498 | 8.498 | 8.498 | -8.498 | -8.498 | -8.498 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Aframen vervoerskosten gymnastiekonderwijs | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | ||||||||
| Bijramen SPUK Onderwijsachterstandenbeleid | 21.443 | 21.443 | 21.443 | -21.443 | -21.443 | -21.443 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal programma 4 | 135.148 | 270.867 | 976.535 | -372.369 | -381.919 | -391.825 | -237.221 | -111.052 | 584.710 | |||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||||
| Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma 4 en mutaties personeel) | 127.245 | 127.790 | 129.375 | -108.370 | -111.503 | -114.713 | 18.875 | 16.287 | 14.662 | |||||
| Bijramen bestrijden Eikenprocessierups en Japanse Duizendknoop | 39.150 | 39.800 | 40.400 | 39.150 | 39.800 | 40.400 | ||||||||
| Bijramen inrichting Informatiepunt diggitale Overheid (bibliotheek) | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 | 18.970 | ||||||||
| Bijramen toename onderhoud bomen | 68.265 | 69.960 | 71.800 | 68.265 | 69.960 | 71.800 | ||||||||
| Bijramen uitbreiding velden SEH | 76.400 | 76.400 | 0 | 76.400 | 76.400 | |||||||||
| Bijramen verbreden van IBOR | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen regionale overeenkomst archeloog | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 4.908 | 4.908 | ||||||||
| Totaal programma 5 | 323.538 | 352.828 | 356.853 | -108.370 | -111.503 | -114.713 | 215.168 | 241.325 | 242.140 | |||||
| 6 | Sociaal domein | |||||||||||||
| Bijramen levensonderhoud WWB | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | ||||||||
| Aframen presentiegelden Participatie (vervallen) | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | -1.280 | ||||||||
| Bijramen budget loonkostensubsidie UA | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | 97.000 | ||||||||
| Aframen WSW-budgetten (n.a.v. Septembercirculaire 2025) | -83.844 | -83.844 | -83.844 | -83.844 | -83.844 | -83.844 | ||||||||
| Bijramen bijdrage gedetacheerd personeel Lucrato | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | ||||||||
| Biramen Veilig Thuis (aangepaste kostenverdeling) | 49.000 | 58.000 | 70.000 | 49.000 | 58.000 | 70.000 | ||||||||
| Bijramen Wmo gespreksvoerders ondermijning/mensenhandel | 5.800 | 5.800 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen beschermd wonen | 160.000 | 160.000 | 160.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | |||||
| Bijramen suicidepreventie | 8.000 | 9.000 | 9.000 | 8.000 | 9.000 | 9.000 | ||||||||
| Bijstelllen dagbestedingsvervoer/jeuggdwetvervoer/vraagafhankelijk vervoer | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | ||||||||
| Aframen kwijtscheldingen gemeentelijk belastingen | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | ||||||||
| Aframen Wmo vervoersvoorzieningen (a.g.v. leaseconstructie) | -120.000 | -60.000 | -120.000 | -60.000 | 0 | |||||||||
| Bijramen Wmo woonvoorzieningen | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | - | |||||||
| Bijramen Wmo ZIN begeleiding | 727.600 | 753.100 | 779.400 | 727.600 | 753.100 | 779.400 | ||||||||
| Bijramen Jeugdzorg ZIN begeleiding | 727.300 | 760.000 | 794.300 | 727.300 | 760.000 | 794.300 | ||||||||
| Bijramen Jeugdzorg ZIN verblijf | 250.000 | 261.300 | 273.000 | 250.000 | 261.300 | 273.000 | ||||||||
| Bijstellen PGB budgetten Wmo en Jeugd | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | ||||||||
| Bijramen spoedeisende zorg Jeugdbescherming | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | ||||||||
| Bijramen onafhankelijke clientondersteuning | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | ||||||||
| Bijstelen BUIG-budget Rijk | -578.085 | -578.085 | -578.085 | -578.085 | -578.085 | -578.085 | ||||||||
| Bijramen eigen bijdrage Wmo-voorzieningen | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Bijramen SPUK Metale gezondheid 26-27 | 75.573 | 75.573 | 75.573 | -75.573 | -75.573 | -75.573 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Totaal programma 6 | 2.103.199 | 2.236.899 | 2.381.199 | -865.158 | -865.158 | -865.158 | 1.238.041 | 1.371.741 | 1.516.041 | |||||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | |||||||||||||
| Bijstellen bijdrage ODVeluwe | -42.422 | -47.276 | -26.601 | -42.422 | -47.276 | -26.601 | ||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
| Totaal programma 7 | -42.372 | -47.226 | -26.551 | 0 | 0 | 0 | -42.372 | -47.226 | -26.551 | |||||
| 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | |||||||||||||
| Bijramen landschappelijke en biodiverse maatregelen Hoornerveen (dekking voorziening groenfonds) | 23.788 | -23.788 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| Bijstellen resultaat Grondexpoitatie | -59.000 | -185.000 | -195.000 | -59.000 | -185.000 | -195.000 | ||||||||
| Bijramen uitbreiding woonwagen Krimpenbos | 101.100 | 101.100 | 101.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | 66.000 | 66.000 | 66.000 | |||||
| Bijramen onderzoek herinrichting Horsthoekerenk | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen onderhoud diverse gemeentelijke accommodaties | 5.500 | 5.500 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijstellen verzekeringsbudgetten | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | -19.050 | ||||||||
| Totaal programma 8 | 136.338 | 82.050 | 82.050 | -117.888 | -220.100 | -230.100 | 18.450 | -138.050 | -148.050 | |||||
| Mutatie personeel | ||||||||||||||
| Bijstellen budgetten MFA's (budget neutraal; zie ook programma's 4 en 5) | 151.846 | 158.265 | 164.128 | 151.846 | 158.265 | 164.128 | ||||||||
| Bijramen personeel organisatieontwikkeling | 287.400 | 300.300 | 313.800 | 287.400 | 300.300 | 313.800 | ||||||||
| Bijramen personeel Bestuursecretariaat | 52.250 | 54.600 | 57.100 | 52.250 | 54.600 | 57.100 | ||||||||
| Bijramen gastheer/-vrouw De Heerd/Hof van Cramer | 52.250 | 54.600 | 57.100 | 52.250 | 54.600 | 57.100 | ||||||||
| Bijramen projectleider Participatie | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen personele inzet projectleider Monnikenbos | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | ||||||||||
| Bijramen personele inzet versterking BIBOB | 40.800 | 42.600 | 44.500 | 40.800 | 42.600 | 44.500 | ||||||||
| Bijramen personele inzet t.b.v. ambities Integraal Veiligheidsplan | 58.500 | 61.200 | 63.900 | 58.500 | 61.200 | 63.900 | ||||||||
| Totaal overige kosten | 698.046 | 671.565 | 700.528 | 0 | 0 | 0 | 698.046 | 671.565 | 700.528 | |||||
| Begrotingssaldo na verwerking Voorjaarsnota 2026 | 1.488.438 | 3.274.658 | 4.073.801 | |||||||||||