Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendekkende exploitaties afvalverwerking, riolering en begraven opgenomen. Daarnaast worden ook nog uitgaven rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding) en de volksgezondheid (GGD) bij dit programma verantwoord.
7. Volksgezondheid en milieu
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Realisatie 2025 | Totale begroting 2026 | Bijraming 2026 | Bijraming 2027 | Bijraming 2028 | Bijraming 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 07 Volksgezondheid en milieu | |||||||
| 7.1 Volksgezondheid | 801.977 | 886.773 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.2 Riolering | 1.521.242 | 1.475.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 Afval | 1.823.016 | 1.952.491 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | 873.071 | 1.008.803 | 49.000 | -42.422 | -47.276 | -26.601 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 723.360 | 541.373 | 20.050 | 50 | 50 | 50 | |
| Totaal 07 Volksgezondheid en milieu | 5.742.666 | 5.865.267 | 29.050 | -42.372 | -47.226 | -26.551 | |
| 09 Dummy programma | |||||||
| 7.2 Riolering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 09 Dummy programma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Lasten | 5.742.666 | 5.865.267 | 29.050 | -42.372 | -47.226 | -26.551 | |
| Baten | |||||||
| 07 Volksgezondheid en milieu | |||||||
| 7.2 Riolering | -1.714.967 | -1.756.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.3 Afval | -2.165.075 | -2.420.337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.4 Milieubeheer | -29.339 | -6.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -626.654 | -642.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal 07 Volksgezondheid en milieu | -4.536.034 | -4.825.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal Baten | -4.536.034 | -4.825.460 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 1.206.632 | 1.039.807 | 29.050 | -42.372 | -47.226 | -26.551 | |
Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu - Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieuLasten
De budgettaire bijstellingen bij het programma Volksgezondheid en milieu zijn gering. Meerjarig kan er een voordeel worden ingeboekt van €42.000,- aflopend naar €27.000,-; voor 2026 wordt er €29.000,- bijgeraamd. Deze mutaties zijn kort toegelicht.
7.1 Volksgezondheid
Op basis van de uitgangspuntennota van de GGD zijn de kosten voor de Jeugdzorg €40.000,- lager. Er kan niet structureel worden afgeraamd omdat momenteel onzeker is hoe de Jeugdzorg bij deze organisatie in de toekomst wordt ingericht (1).
7.4 Milieubeheer
Voor 2026 is er budget geraamd voor uitvoering van de klimaat en energiebeleid (CDOKE-gelden). Tevens wordt hiervoor personele inzet geraamd. De vergoeding wordt nu via het Gemeentefonds uitbetaald (3).
De begroting voor de omgevingsdienst ODVeluwe kan voor de jaren 2027-2029 naar beneden worden bijgesteld; voor 2027 is dit een voordeel van €42.000,- aflopend naar €27.000,- voor 2029 (1).
Baten
Geen mutaties.
Financieel overzicht meerjarige projecten
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu - Financieel overzicht meerjarige projecten| Exploitatie | Totale begroting 2026 | Bijraming 2026 | Realisatie 2026 | |
|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||
| Onbekend | ||||
| M10001-103 SPUK H30 Kansrijke Start | 23.587 | 0 | 13.200 | |
| M10001-104 SPUK H30 Mentale Gezondheid | 0 | 0 | 0 | |
| M10001-105 SPUK H30 Aanpak overgewicht | 0 | 0 | 750 | |
| M10001-106 SPUK H30 Valpreventie | 57.788 | 0 | 22.542 | |
| M10006-100 SPUK K28 Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 0 | 0 | 78.472 | |
| M10007-101 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2024 | 361.387 | 0 | 129.217 | |
| M10007-102 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2025 | 196.333 | 0 | 6.000 | |
| M10010-100 SPUK E87b Deltaprogramma zoetwater | 36.667 | 0 | 0 | |
| Totaal | 675.762 | 0 | 250.181 | |
| Totaal Lasten | 675.762 | 0 | 250.181 | |
| Baten | ||||
| Onbekend | ||||
| M10001-103 SPUK H30 Kansrijke Start | -23.587 | 0 | 0 | |
| M10001-106 SPUK H30 Valpreventie | -57.788 | 0 | 0 | |
| M10006-100 SPUK K28 Klimaat- en energiebeleid (CDOKE) | 0 | 0 | -273.845 | |
| M10007-101 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2024 | -361.387 | 0 | -1.084.160 | |
| M10007-102 SPUK J94 Nationaal Isolatieprogramma 2025 | -196.333 | 0 | -785.333 | |
| M10010-100 SPUK E87b Deltaprogramma zoetwater | -36.667 | 0 | -88.000 | |
| Totaal | -675.762 | 0 | -2.231.338 | |
| Totaal Baten | -675.762 | 0 | -2.231.338 | |
| Resultaat | 0 | 0 | -1.981.157 | |