Overzicht overhead

Lasten
De uitgaven bij het onderdeel Overhead moeten voor 2021 met €169.000,- naar boven worden bijgesteld; voor de jaren erna is de bijstelling €164.615,- (2022) respectievelijk €185.457,- en €184.416,- (2023 en 2024).

500010 Management
Overboeken van €21.499,- deelname generatiepact (naar kostenplaats Realisatie, onderhoud en beheer) (2).

500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en -adv.
Om uitvoering te geven aan de eisen die gesteld worden vanuit de Arbowet is het voorstel om hier structureel uren voor beschikbaar te stellen. Hiermee kan uitvoering worden gegeven aan de Risico Inventarisaties en evaluatie en kan voldaan worden aan onze zorgplicht als werkgever.  Voor 2021 €15.000,- bijramen en voor de overige jaren respectievelijk € 37.000,-, € 37.925,- en €38.873,- (4).

500030 Bestuurs- en Bedrijfsondersteuning en 
Om uitvoering te geven aan de communicatievisie en het daaraan gekoppelde uitvoeringsplan is het voorstel om structureel 1,2 FTE toe te voegen aan de structurele capaciteit van communicatie. Zo kan er meer vorm worden gegeven aan onderdelen als inwonerparticipatie en benutting en inzet van social media (4).

500040 Dienstverlening en informatiebeheer
Bijraming als gevolg van de aanstelling van 2 Young Potentials Informatiemanagement en Inkoop. Voor 2021 is dit een bedrag van €37.500,-. Deze Young Potentials worden ingezet omdat er vanuit de gemeente Heerde een medewerker naar de gemeente Oldebroek wordt gedetacheerd (opbrengst €75.000,-). Het verschil hiertussen van €37.500,- wordt afgeboekt van de taakstelling op Bedrijfsvoering ( subproduct 504000) (2).

De CISO / Privacy officer functie wordt in H2O-verband uitgevoerd en wordt meegenomen in de I-begroting O&I.  Hiervoor kan €41.196,- structureel worden afgeraamd (2).

500050 Realisatie, onderhoud en beheer
Overboeken deelname generatiepact (van kostenplaats Management). Het gaat om een bedrag €21.499,- (2).

502165 Gemeentekantoor Eperweg 5
De toegangsinstallatie van de hoofdentree schuifdeuren verkeert in een sterk verouderde staat. Bedrijfszekerheid kan niet meer gegarandeerd worden. De installatie stamt uit het jaar 2003, heeft zijn dienst bewezen en moet worden vervangen. De kosten hiervoor worden ingeschat op €10.000,- en kunnen worden gedekt uit de reserve gebouwen (2).

504000 Personeelskosten primair
Voor 2021 kan er €37.500,- worden afgeboekt van de taakstelling Bedrijfsvoering (zie ook subproduct 500040) (2).

504100 Personeelskosten secundair overige
Door de inzet van een extra dienstauto voor de handhavingsmedewerkers kan de raming voor reis- en verblijfkosten met €6.000,- worden afgeraamd (zie ook subproduct 523100)  (2).

505000 Automatiseringskosten
Bij te ramen meerkosten conform begroting Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O; respectievelijk €39.115,-, €56.619,- en €52.158,- voor de jaren 2022-2024 (1).

506000 Financiën
De bankkosten moeten met €3.000,- worden bijgeraamd doordat de banktransacties (IDEAL/PIN etc.) in de afgelopen jaren zijn toegenomen (3).

505000 Automatiseringskosten
Het intern personeel wat voor het M2A-project wordt ingezet moet worden vervangen. Voor 2021 worden deze kosten ingeschat op €40.000,- (1).

CISO/Privacy officer functie wordt in H2O-verband uitgevoerd en wordt structureel meegenomen in de I-begroting (zie ook subproduct 50040) (2).

506100 Elektronische dienstverlening
De uitgaven voor het ICT-beveiligingsassessment DigiD vallen door de samenwerking H2O jaarlijks lager uit dan verwacht. Daarnaast zullen de uitgaven voor maatwerk aanpassingen van het CMS lager uitvallen door de hogere frequentie van reguliere CMS-updates en de grotere mogelijkheden voor webbeheer om zelf zaken aan te passen Deze post kan structureel met €5.000,- worden afgeraamd (3).

Investering koffie- en theevoorziening gemeentekantoor
De koffie- en theevoorziening voor de locaties gemeentekantoor, gemeentewerf, raadhuis en STIP zijn aanbesteed. Er is een nieuwe overeenkomst gesloten met een nieuwe leverancier op basis van een 7-jarige overeenkomst inclusief onderhoud. De nieuwe leverancier biedt de mogelijkheid om de machines eenmalig te kopen, wat een incidenteel voordeel oplevert van circa €15.000,-. Daarnaast zijn de automaten dan eigendom van de gemeente en kunnen ze nadien mogelijk circulair opnieuw worden ingezet. Voor de koop is eenmalig een investering benodigd van €30.000,- (zie ook investeringsoverzicht).

 

Baten
504000 Personeelskosten primair
Vergoeding detachering medewerker bij de gemeente Oldebroek. Voor 2021 kan €75.000,- worden bijgeraamd. Zie ook (2).