4. Sociaal maatschappelijk

Onder dit product vallen alle activiteiten die zich richten op preventie en de algemene voorzieningen en die als maatregel opgenomen zijn in het collegeprogramma, voor zowel jeugdigen als volwassenen. Deze producten maken financieel onderdeel uit van de overige producten.

Vanuit dit budget wordt het onderwijskansenbeleid, leerplichtfunctie en regionaal meld- en coördinatiepunt voortijdig schoolverlaters bekostigd. Daarnaast valt ook de Volwasseneneducatie en aanpak laaggeletterdheid onder dit product. De bekostiging hiervan komt voort uit de WEB-middelen die wij ontvangen vanuit het rijk via centrumgemeente Zwolle. Vanuit dit budget financieren wij formele taallessen, taalstages en de uren voor de taalpuntdocent.

Lasten en baten
Het product Onderwijs & Educatie kan voor de jaren 2022 e.v. met €43.185,- naar beneden worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstelling.

563150 Volwasseneneducatie
Vanaf 2022 gaat de WEB-subsidie voor volwasseneducatie rechtstreeks naar de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noord-Veluwe waarin de gemeente Heerde in een aanbesteding meedoet. Hierdoor kan deze post, zowel aan de lasten- als aan de batenkant, met €43.185,- worden afgeraamd (2). 

Lasten
De lastenverhoging bij het product Onderwijshuisvesting is voor 2021 €15.000,-. Voor 2022 e.v. kan er €13.782,- respectievelijk €13.982,- en €29.182,- worden afgeraamd. Hieronder zijn deze begrotingsaanpassingen toegelicht.

502345 OBS De Horsthoek (F 421)
Overdracht van Horsthoekschool staat gepland in 2e kwartaal 2021, daarna komt pand in eigendom van schoolbestuur. De (onderhouds)budgetten kunnen daarom structureel worden afgeraamd (3).

549000 Huisvesting basisonderwijs
Bij de Jenaplanschool is een unit met tijdelijk karakter geplaatst. Deze unit blijft in gebruik totdat de nieuwbouw/renovatie in 2024 is gerealiseerd (conform planning IHP) (3).

Dit product omvat het (subsidie)beleid op gebied van bibliotheekwerk, cultuurplein, cultuureducatie, muziek- zangverenigingen, Oranjeverenigingen, lokale radio en monumenten.

Lasten
Bij het product Kunst, cultuur en media gaan de lasten in 2021 €43.300,- omhoog. Voor 2022 moet er €50.550,- worden bijgeraamd; voor de jaren erna kan dit product met €150,- worden afgeraamd.

565100 Kunst & Cultuur
Uitbreiding met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021. Voor De totale kosten ad. €99.000,- (gesplitst over 2021 en 2022) worden gedekt uit de reserve sociaal domein (2).

565200 Lokale radio
Dit budget kan structureel met €150,- worden afgeraamd (3).

565300 Monumentenzorg
In dit budget is onder meer voorzien in een budget van €7.500,- voor de nieuw in te stellen erfgoedcommissie. Op dit moment worden voor deze commissie geschikte leden gezocht. De commissie is nog niet actief en dat betekent dat er nog geen kosten worden gemaakt. Daarom wordt een bedrag van €5.000,- afgeraamd. Inzet is uiteraard wel dat de erfgoedcommissie dit jaar nog aan de slag gaat. (3).

 

Baten
De inkomsten bij dit product kunnen voor 2021 en 2022 met respectievelijk €48.300,- en €50.700,- naar boven worden bijgesteld.

565100 Kunst & Cultuur
Dekking uit de reserve sociaal domein van de uitbreiding met 1 fte buurtsportcoach, 0,2 fte cultuurmakelaar en 0,22 fte schulddienstverlening conform collegevoorstel van 2 februari 2021 (2). 

Het product Sport omvat alle inzet, subsidies en bijdragen ten behoeve van sportstimulering. Hieronder vallen o.a. de binnen- en buitensport, de exploitatiebijdrage voor het zwembad en de combinatiefunctionaris sport.

Lasten
De uitgaven van het product Sport kunnen voor 2021 met €6.000,- worden afgeraamd. Voor de jaren erna moet de raming met €420,- worden verhoogd. 

567150 Sportbeleid
De subsidies voor sport worden uitgekeerd op basis van het aantal jeugdleden. De verwachting is dat er niet meer jeugdleden zijn in 2021 dan in 2020 en 2019; het budget kan daarom met €6.000,- worden afgeraamd (3).

Voor 2022 e.v. vindt er per saldo een geringe bijstelling van €420,- plaats van enkele budgetten binnen dit product (3).

Accommodaties die een sociaal maatschappelijke functie in onze gemeente hebben en waarvoor wij financieel verantwoordelijk zijn of een financiële bijdrage leveren.

Lasten
Bij het product Accommodaties SMV vindt voor 2022 een bijstelling van €12.500,- plaats; voor de jaren erna is de bijstelling €7.500,-. Hieronder zijn deze budgetbijstellingen toegelicht.

502395 De Rhijnsberg
De (onderdelen) van sporttoestellen moeten worden vervangen vanwege afkeur of einde technische levensduur waardoor de veiligheid niet gewaarborgd kan worden.  Hiervoor moet €5.000,- worden bijgeraamd (3).

502462 Kantine Faberhal
De kantine van de Faberhal is als gevolg van Corona gesloten waardoor er geen kosten worden gemaakt. De verwachting is dat na de zomer de kantine weer open gaat; 50% van de kosten (€7.500,-)kunnen daarom worden afgeraamd (5).

502590 Hof van Cramer Wapenveld
De beheerderskosten voor het Hof van Cramer is naar dit product overgeboekt en afgeraamd van onafhankelijke cliëntondersteuning (571055) (2).

Onder dit product vallen de ambtelijke kosten van medewerkers die de toegang vormen, de kosten voor de Adviesraad Sociaal Domein, onafhankelijke clientondersteuning en kosten voor ICT.

Lasten
De uitgaven kunnen bij dit product voor 2021 met €7.500,- worden afgeraamd; de jaren daarna is de jaarlijkse neerwaartse bijstelling €9.000,-.  Hieronder zijn deze budgetwijzigingen toegelicht.

571055 Onafh. Clientondersteuning / -participatie
De beheerderskosten voor de Hof van Cramer is van dit subproduct overgeboekt naar het subproduct Hof van Cramer Wapenveld (502590) (2).

SBOH kan structureel met €1.500,- worden afgeraamd met ingang van 2022; het budget hiervoor is ook al op een ander subproduct opgenomen (3).

Jongeren onder de 18 of 21 jaar krijgen op basis van een indicatie hulp in natura door één of meerdere aanbieders binnen de regionaal afgesloten raamovereenkomst. Bepalend voor de uitgaven  is het aantal jongeren dat gebruik maakt van jeugdhulp en de zorgzwaarte. Ook de PGB's vallen onder dit product. Daarnaast worden ook de regionale beschikbaarheidsvoorzieningen bekostigd binnen dit product, zoals Veilig Thuis.

Lasten
Bij het product Jeugdhulp individuele voorzieningen zijn de lasten met ingang vanaf 2022 €5.980,- naar boven bijgesteld. Voor de jaren erna is de bijstelling €8.508,- respectievelijk €11.380,-.

573055 Jeugdhulp in natura
De effecten van de invoering van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet verwerkt. Dit zal voor de gemeente Heerde tot lagere kosten, maar ook een lagere uitkering vanuit het rijk leiden; de impact hiervan is nog niet bekend.
Voor 2022 zal er vanuit het rijk een extra bijdrage komen voor de toenemende kosten in de jeugdzorg, de precieze hoogte hiervan is nog niet bekend en ook nog niet in deze perspectiefnota verwerkt.

573105 Jeugdhulp in natura bovenlokaal
Dit is een schatting op basis van de conceptbegroting Veilig Thuis 2022 en indexatiepercentage SEZ 2021.
In 2020 en 2021 is de begroting van Veilig Thuis aangevuld met DUVO-middelen uit Apeldoorn. Het is nog niet bekend of die middelen ook in 2022 (en verder) ingezet kunnen worden voor de begroting van Veilig Thuis. Dit is de meest conservatieve inschatting (waarin er dus geen DUVO-middelen beschikbaar zijn).
 Het indexatiepercentage van SEZ is in 2021 vastgesteld op 3,1%. Wanneer dit indexeringspercentage wordt overgenomen dan moeten de uitgaven van de spoedeisende zorg met de genoemde bedragen naar boven worden bijgesteld (4).

Vanuit dit budget worden alle vrij toegankelijke voorzieningen en preventieve activiteiten voorliggend aan jeugdhulp bekostigd, zoals de ambulante hulpverleners die werkzaam zijn vanuit het Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt binnen dit budget de jeugdgezondheidszorg 0-4 en 4-19 jaar bekostigd.

Lasten
De ramingen zijn bij dit product verhoogd met respectievelijk €9.195,-; €17.917,-; €25.256,- en €33.126.- voor de jaren 2021 t/m 2024. Onderstaand zijn deze bijstellingen toegelicht.

575005 Jeugdhulp uitvoeringkosten
Voor 2021 is er €10.000,- subsidie toegekend aan Jeugd aan Zet voor het organiseren van jongerenactiviteiten in coronatijd. Uitvoering staat gepland in 2021 (5). 

575250 Jeugdgezondheidszorg
Bij het ramen van de subsidiebedragen voor Verian is er tot op heden geen rekening gehouden met de loon- en prijsindexaties; dat is hierbij gecorrigeerd. Dit betekent een aanpassing van de begroting met respectievelijk €5.965,-, €12.941,-, €19.489,- en €25.877,- voor de jaren 2021-2024 (3).

De ramingen voor de GGD zijn bijgesteld naar aanleiding van de conceptbegroting van deze organisatie. Tevens is er een structureel budget bijgeraamd  met ingang van 2022 voor de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma. Voor 2021 betekent dit een voordeel van €6.770,-; voor de jaren erna is dit een extra last van €4.976,- oplopend naar €7.249,- voor 2024 (1).

Onder dit product vallen de sociale werkvoorziening (WSW), pilot participatievoorziening en werkzoekenden- en werkgeversdienstverlening. Belangrijke partner voor de uitvoering van dit product is de GR Lucrato. Zij geven invulling aan de sociale werkvoorziening, de werkgeversdienstverlening en de werknemersdienstverlening voor het deel re-integratie. Met de pilot participatievoorziening wil gemeente Heerde dat de onderdelen vanuit Zorg/Ondersteuning en Werk voor de inwoner meer met elkaar verbonden wordt.

Lasten
De begroting kan voor dit product voor 2021 met €136.553,- naar beneden worden bijgesteld.  Voor de jaren 2022 t/m 2024 is de neerwaartse bijstelling respectievelijk €124.537,-; €112.469,- en €137.299,-. Hieronder is e.e.a. toegelicht.

577050 WSW gelden
Lucrato heeft een  exploitatietekort in de begroting hetgeen door de deelnemende gemeenten Apeldoorn, Epe en Heerde wordt betaald. De gemeente Heerde draagt hier voor 8% aan bij.  Op basis van de nieuwe meerjarenraming van Lucrato kan deze bijdrage naar beneden worden bijgesteld met €43.399,- voor 2021 oplopend tot €51.639,- voor 2024 (1).

577105 Werkzoekende dienstverlening
Het budget wat voor beschut werk was geraamd was te hoog en is afgeraamd naar realistischer bedragen (1).

Het product Inkomen bestaat uit het ontwikkelen en uitvoeren van beleid op gebied van bijzondere bijstand, minimabeleid, bijstandsverlening (zelfstandigen), armoedebestrijding, het kindpakket en schulddienstverlening.

Lasten
De lasten van het product Inkomen moeten vanaf 2021 structureel met €277.219,- worden verhoogd. Voor de jaren erna is er sprake van een afname van €3.820,- Hieronder volgt een onderbouwing van deze aanpassingen.

579000 Bijstandverlening
De kosten voor de sociale recherche kunnen structureel met €10.000,- worden verlaagd. Contractueel is vastgelegd dat er 10 dossiers worden afgenomen waar een vast tarief voor wordt betaald (3).

579050 Levensonderhoud
De verwachte meerkosten van de bijstandsuitkeringen op basis van aantal en prijs is voor 2021 berekend op €281.039,-. In 2021 zijn er naar verwachting 167 bijstandsgerechtigden tegen een gemiddelde uitkering van €14.696,-; hiermee komt het totaal van de te verwachten bijstandsuitkeringen uit op €2.454.239,- voor 2021 (3).

Omdat er meer mensen met Loonkostensubsidie worden ingezet dient het budget structureel met €40.000,- verhoogd te worden (3).

579450 Bijzondere bijstand/leenbijstand
De uitgaven Bijzondere Bijstand liggen de laatste twee jaar rond de €310.000,-.  Dit betekent dat dit budget met  €33.820,- structureel naar beneden kan worden bijgesteld (3).

 

 Baten
579050 Levensonderhoud
Het Buig-budget kan op basis van de voorlopige beschikking 2021 van het Rijk structureel worden verhoogd met €35.828,- (3).

Een maatwerkvoorziening is  een voorziening die is afgestemd op de individuele omstandigheden en mogelijkheden van de ingezetene. Bij de maatwerkvoorziening moet rekening gehouden worden met de behoeften, persoonskenmerken en voorkeuren van de cliënt. Op deze manier wordt de cliënt in staat gesteld tot zelfredzaamheid en/of participatie, zodat hij zo lang mogelijk in zijn eigen leefomgeving kan blijven. Een voorziening die nodig is om de mantelzorger te ondersteunen of deze te ontlasten, kan onderdeel uitmaken van een maatwerkvoorziening. Maatwerkvoorzieningen kunnen materiele en/of immateriële zijn.

Lasten
De lasten van het product Wmo maatwerkvoorzieningen kan in 2021 met €228.810,- naar beneden bijgesteld worden ; de jaren erna  kan het budget verlaagd worden naar respectievelijk €227.140,-, €230.270,- en €233.450,-. Hieronder volgt een onderbouwing van deze budgetaanpassingen.

581750 Maatwerkvoorziening natura materieel
De uitgaven voor het aanvragen van een invalidenparkeerkaart zijn sinds 2019 onder deze post gebracht (medische adviezen en materiaalkosten). de kosten zijn circa €6.000,- per jaar (exclusief personeelskosten) gezien de uitgaven 2019 en 2020. Vanaf 2022 moet deze post daarom structureel worden bijgeraamd met €4.750,-(3).

581155 Maatwerkvoorzieningen PGB BG 
De aanvragen PGB zijn afgenomen. De uitgaven zijn door de SVB geschat op €15.600,-.; hierdoor kan er structureel €23.150,- van het oorspronkelijke budget worden afgeraamd (3).

581750 Maatwerkvoorzieningen vervoer
Het budget van deze post is overgeheveld naar de kostenplaats Basismobiliteit (585250). Respectievelijk €205.660,-, €208.740,-, €211.870,- en €215.050,- is overgeheveld (2).

 

Baten
581950 Eigen bijdragen Wmo bestaand
De inkomsten voor de eigen bijdrage (abonnementstarief) is toegenomen aangezien de abonnementstarieven voor de AVLSH ook hier binnenkomen. Structureel kan er €72.000,- worden bijgeraamd (3).

Een algemene voorziening is een aanbod van diensten en activiteiten dat zonder voorafgaand onderzoek naar de behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden van de gebruikers toegankelijk is. Het is gericht op maatschappelijke participatie. Algemene voorzieningen worden gefaciliteerd door de gemeente. Het kan hierbij ook gaan om voorzieningen die door vrijwilligersorganisaties worden aangeboden, mits deze gefaciliteerd zijn door de gemeente. Belangrijk is dat de algemene voorzieningen bekend en beschikbaar zijn, zowel bij cliënten, vrijwilligers als bij professionals, en dat zij gericht zijn op maatschappelijke participatie.

Lasten
De lasten van het product Wmo algemene voorzieningen daalt voor 2021 met €59.133,-; voor 2022 is er een stijging van €214.740,-. De daaropvolgende jaren is er respectievelijk €217.870,- en €221.050,- meer nodig van het oorspronkelijke budget. Hieronder zijn de afwijkingen toegelicht.

585100 Volksgezondheid
Voor het project 'Rookvrije Generatie' is er €1.000,- structureel  nodig vanaf 2022 (4).

AED's
Vanaf 2021 moet er structureel €5.000,- worden bijgeraamd voor AED's. Het gaat deels om verplaatsing van bestaande AED’s (verbeterde dekking), vervanging van AED’s en buitenkasten vanwege einde technische levensduur en het bijplaatsen van een enkele nieuwe AED in wijken waar nog geen dekking was, betaling van stroomkosten aan particulieren aan wiens gevel de AED en kast is komen te hangen, verhoging van de onderhoudskosten omdat het aantal AED’s is uitgebreid. De AED bij STIP wordt in deze kosten niet meegerekend (4).

585150 Vreemdelingen inburgering
We verwachten in 2021 15 volwassen statushouders te huisvesten die Maatschappelijke begeleiding ontvangen. Daarbij zal er een training PVT gegeven worden. De verwachte kosten hiervoor komen uit op €38.050,-, de begroting wordt daarom met €21.263,- afgeraamd (3).

585250 Basismobiliteit
Door Corona is er geen gymonderwijs in de eerste maanden van 2021, waardoor er ook geen vervoer is gecontracteerd. Voor 2021 kan er daarom  €10.000,- worden afgeraamd (5).

WVG kosten CVV
Het budget van deze post is overgeheveld van de kostenplaats Wmo maatwerkvoorzieningen (581750).  Respectievelijk €205.660,-, €208.740,-, €211.870,- en €215.050,- (2).

Beheer en regie Plus OV
Aangepast op basis van gewijzigde begroting PlusOV 2021. Incidenteel €5.000,- aframen in 2021 (1).

Wmo dagbestedingsvervoer
Aangepast op basis van gewijzigde begroting PlusOV 2021. Incidenteel €20.000,- aframen in 2021 (1).

585300 Algemene voorziening schoon en leefbaar
Minder uitgaven door Corona minder klanten-toestroom, rekening gehouden met inzet HH coach. Stijging door abonnementstarief en cao VVT-wijziging. Voor 2021 €223.530,- het budget naar beneden bij te stellen (5). 

585400 Mantelzorg
In de praktijk zijn er gemiddeld 270 aanvragen voor het mantelzorgcompliment volwassenen. Na eerdere ombuiging is er budget beschikbaar voor ca. 188 mantelzorgcomplimenten, naast waardering voor jonge mantelzorgers. Het huidige budget leidt tot een structureel tekort. Voor 2021 moet er daarom  €10.000,- worden bijgeraamd (3).

 

Baten
De opbrengsten dalen naar verwachten voor 2021 met €35.983,-. Onderstaand is hiervoor een verklaring gegeven.

585150 Vreemdelingen inburgering
Er zijn in 2020 9 volwassen statushouders gehuisvest. Hiervoor ontvangen we vanuit het gemeentefonds €21.330,-. Voor 2021 met daarom deze inkomst met €37.983,- naar beneden worden bijgesteld (3).

585250 Basismobiliteit
Door Corona is er minder vervoer naar school op basis waarvan een eigen bijdrage verschuldigd is.  Dit is een incidentele aframing van € 8.000,- (5).

Reizigersbijdrage
Begroot op basis van de gerealiseerde reizigersbijdrage over 2020. Voor 2021 kan er €10.000,- worden bijgeraamd (1).