3. (Openbare) ruimte, ondernemen en wonen

De kosten van de ambtelijke capaciteit, eventuele externe advisering en de bijdrage aan het energieloket en regiotaken.

Lasten en baten
521600 Duurzaamheid
In de decembercirculaire van 2019 is er €202.101,- aanloopbudget van het Rijk ontvangen om aan de slag te kunnen met de opgaven uit het Klimaatakkoord voor de gebouwde omgeving. Hier wordt specifiek de Transitievisie warmte mee bedoeld. In 2021 gaan we hiermee aan de slag en wordt er €150.000,- van dit budget ingezet. Met deze bijraming worden de verkregen middelen vanuit de reserve naar de exploitatie duurzaamheid 2021 overgeheveld. Daardoor kan onder meer een projectleider worden aangetrokken en een adviesbureau worden ingehuurd voor de berekening van alternatieven voor aardgas op wijkniveau. Er wordt €137.808,- uitgegeven aan projecten in het kader van eenmalige subsidie Regeling Reductie Energiegebruik Woningen, in samenwerking met Triada en Heerde Energiek. Hiervan is een eenmalige subsidie ontvangen van het Rijk (2). 

De komende jaren zal de uitvoering van het Klimaatakkoord behoorlijk ingrijpende kosten en uitgaven gaan betekenen voor decentrale overheden. In eerste instantie gaat het dan vooral om inhuur van kennis en personeel om het beleid te bepalen. Zie ROB-rapport hierover. https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2021/01/25/advies-van-parijs-naar-praktijk
Wat dit precies betekent voor de gemeente Heerde is nog niet bekend, ook omdat niet vaststaat welke bijdrage van het Rijk te verwachten is voor alle nieuwe taken. Realistisch is wel dat uitgaven rondom duurzaamheid fors gaan toenemen en niet alles gedekt zal worden door het Rijk. 

Ambtelijke capaciteit, externe advisering bijdrage vitale vakantieparken, bijdragen aan de Regio Zwolle en de Cleantech Regio, de huur van het plein van de Johanneskerk in Heerde en energieverbruik  ten behoeve van de markt.

Lasten
Bij het product Economie moeten de lasten voor 2021  met €45.485,- worden verhoogd. Daarnaast is er voor de jaren erna respectievelijk €30.275,-, €5.065,- en €4.855,- extra budget nodig. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.

533000 Economische zaken
Verhoging budget voor het project Toekomst Bestendige Bedrijventerreinen in de gemeente Heerde voor het verlenen van een gezamenlijke cofinanciering als stakeholders op de bedrijventerreinen (gemeente, eigenaar/ondernemer) voor de te verkrijgen subsidiebijdrage vanuit de provincie Gelderland van maximaal €100.000,- (procesondersteuning) of €500.000,- (fysieke maatregelen). Voor 2021 en voor 2022 €25.000,- (4).

Budget is voor bijdrage aan de samenwerkingsverband SNV. Deze samenwerking is sinds 2021 niet meer van kracht en er zijn ook geen financiële verplichtingen meer vanuit de gemeente Heerde aan SNV als het gaat om Economie. Budget kan volledig afgeraamd worden per 2021 (1).

Budget van €2.500,- structureel volledig aframen. Kosten in het verleden geboekt op dit budget worden inmiddels geboekt op een ander nummer passend binnen het basisbudget Economie (3).

Per 1 januari 2020 is bijdrage voor deelname aan de samenwerking Economische Regio Zwolle verhoogd van € 1,23 naar € 2,30 per inwoner. Deze verhoging was nog niet structureel (€19.215,-) in de begroting verwerkt (1). 

De gemeente Heerde doneert een bijdrage van €10.000,- voor het op te richten 'steunfonds voor ondernemers'. Hiervan kunnen ondernemers gebruik maken die door de coronacrisis in de financiële problemen zijn gekomen. Het steunfonds wordt door de Jan Nienhuis vereniging beheerd (5).

In 2021 wordt, tezamen met de gemeente Epe, een onderzoek opgestart naar de effecten van Lelystad Airport op het woon- en leefmilieu in de gemeente Heerde / regio Noord-Veluwe.  Dit onderzoek kost naar verwachting €10.000,-  (4).

Baten
533050 Markten
Als gevolg van de coronacrisis is de bezetting van de weekmarkt aanmerkelijk beperkter hetgeen  naar verwachting leidt tot €10.000,- minder inkomsten van marktgelden (5).

Faciliteren van ‘Visit Heerde’, Visit Veluwe, promotie van Cittaslow en toeristische infrastructuur.

Lasten
De lasten van het product Toerisme worden voor 2021 met €21.587,- verhoogd. Vanaf 2022 is de jaarlijkse stijging €25.787,-. Hieronder is een toelichting gegeven van deze afwijkingen.

533200 Toerisme & Recreatie
Het college heeft in de vergadering van 13 oktober 2020 besloten om vanaf 2022,  4 keer €4.200,- vanuit de stelpost regionale ambities over te hevelen naar Toerisme voor de jaarlijkse contributie innovatie coöperatie (2).

In het kader van de provinciale SNL-regeling ontvangt de gemeente vanaf 1-1-2020 tot en met 2023 een jaarlijkse subsidie ten behoeve van het heidebeheer door een rondtrekkende schaapskudde. Dit bedrag (€21.587,-) wordt jaarlijks volledig doorbetaald aan de Stichting Schaapskudde Epe-Heerde. Het bedrag wordt jaarlijks achteraf ontvangen, voor het eerst in 2021 over het subsidiejaar 2020 (2).

 

Baten
Als gevolg van bovengenoemde SNL-regeling ontvangt de gemeente Heerde jaarlijkse een extra subsidie van €21.587,- Dit bedrag kan zowel aan de lastenkant als aan de batenkant worden bijgeraamd (2). 

Ambtelijke capaciteit, beheerkosten startersleningen, bijdragen aan externe onderzoeken en aan de regionaal woonruimteverdeelcommissie, kosten voor de woonwagens die op het terrein Krimpenbos staan en leges WABO voor bouwvergunningen.

Lasten
De lasten van het product Bouwen en Wonen kunnen voor 2021 per saldo met €16.000,- worden verhoogd. Voor de jaren erna moeten de budgetten met respectievelijk € 0,-; €5.000,- en €7.000,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder zijn deze mutaties toegelicht.

545000 Volkshuisvesting
Op grond van de prestatieafspraken met Woonstichting Triada (hierna te noemen Triada) en Huurdersraad Triada is, in samenspraak met de gemeenten Epe en Hattem, besloten om in 2021 een nieuw woningmarktonderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek richt zich met name op de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte aan sociale huurwoningen. Triada en gemeenten gebruiken de uitkomsten van dit onderzoek onder andere voor het maken van nieuwe prestatieafspraken. Triada neemt 50% van de kosten voor het onderzoek voor rekening. De andere 50% is voor rekening van de drie gemeenten. Voor 2021 €5.000,- bijramen (3).

In verband met de te late opzegging van de dienstverleningsovereenkomst urgenties woonruimteverdeling (urgentie- en bezwarencommissie) bij de SNV (voormalige Regio Noord Veluwe) rest er nog een betalingsverplichting voor het eerste half jaar van 2021. Per 1 januari 2021 is de gemeente Heerde, samen met de gemeenten Epe en Hattem, overgestapt naar Stichting Enserve die de woonruimteverdeling voor de Cleantech Regio uitvoert. Voor 2021 moet hiervoor €6.000,- worden bijgeraamd (3).

545250 Milieubeheer
Op bestuurlijk niveau is de wens uitgesproken dat de ODNV ondersteuning biedt binnen gemeentelijke projecten die zijn gericht op het onderdrukken van ondermijningspraktijken. Ter bekostiging hiervan is een bijraming nodig van €5.000,-. Voor de jaren 2023 en 2024 zijn de ramingen in overeenstemming gebracht met de (ontwerp)meerjarenbegroting van de ODNV (3). 

 

Baten
545200 Leges WABO
Op basis van de (jaarrekening) resultaten in de voorgaande jaren kunnen de legesinkomsten onder deze post met €15.000,- worden verhoogd (3).

Ambtelijke capaciteit voor eigen plannen, initiatieven van derden en planschades en externe advisering hierover.

Lasten

De lasten van het product Ruimtelijke ontwikkeling wordt in 2021 met €10.000,- verlaagd.

547150 Planschades
Er zijn/komen minder planschadeverzoeken in behandeling. De advieskosten externe planschade adviseur worden bovendien verhaald bij de initiatiefnemers en komen niet voor rekening van de gemeente. Voor 2021 kan €10.000,- worden afgeraamd (3).

Betreft accommodaties die zichtbaar en hoorbaar zijn in de openbare ruimte en de vrijkomende locaties als De Hank, 't Honk en Willem-Alexanderschool.

Lasten
Voor het product Accommodaties kan het budget voor 2021worden verlaagd met  €51.531,-.  Voor 2022 moet het budget worden verhoogd met €18.866,-. De jaren 2023 en 2024 kan het budget weer worden verlaagd met respectievelijk €45.224,- en €49.350,-. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen.

549200 Vrijkomende locaties
De Hank en de locatie van de Willem Alexanderschool zijn inmiddels herontwikkeld. De gemeentelijke lasten kunnen worden afgeraamd met structureel €16.600,- (3).

502080 Podiumvoorziening dorpsplein Heerde
De podiumvoorziening wordt bouwkundig aangepast en voorzien van een overkapping met e-installatie. Dit brengt wel jaarlijkse kosten met zich mee. Voor het jaarlijks reinigen is vanaf 2022 jaarlijks €2.000,- meegenomen (3).

502680 Villa Jacoba
Er is in 2022 €65.000,- benodigd voor herstelwerkzaamheden aan de gootconstructie, gootafwerking, houtrot herstel (goot, ramen, kozijnen en deuren), buiten schilder- en stucwerk. Voor deze werkzaamheden wordt de Subsidieregeling Instandhouding Monumenten aangevraagd in februari 2022. Hoogte van de subsidie is nu nog niet te begroten. Voorbereiding start 2e kwartaal 2021 (4).

502740 Nachtegaalweg 48
Het pand is overgedragen aan ontwikkelaar en gedemonteerd. De begrote kosten van in totaal €20.300,- kunnen structureel uit de exploitatie worden geschrapt (3).

549150 Onderhoudsplan gem. accommodaties
Aan deze kostenplaats is vastgoed toegevoegd in de vorm van een woonhuis gelegen aan de Klapperdijk 25 te Wapenveld en kantoor met opslagloods gelegen aan de Kanaaldijk 81 te Wapenveld. Het woonhuis aan de Klapperdijk 25 te Wapenveld wordt voor bepaalde tijd verhuurd maar kent een minder goede staat van onderhoud en moet voldoen aan de wettelijke vereiste normen. Daarnaast wordt er alleen geacteerd bij klachten vanwege initiatieffase ontwikkeling MFA Wapenveld waar de locatie Klapperdijk 25 deel van uit maakt (3).

De afwikkeling van de projecten Gebiedsontwikkeling Veessen-Wapenveld vindt in 2018 plaats.

Geen opmerkingen.

Beheer en onderhoud van kapitaalgoederen (wegen, fietspaden, groen, openbare verlichting, riolering, speeltoestellen) en grondzaken.

Lasten
Voor het product Beheer & Onderhoud is voor 2021 €77.580,- extra geld nodig. Voor de jaren daarna moet het budget respectievelijk €49.670,-; €97.670,- en €49.670,- naar boven worden bijgesteld. Hieronder is een toelichting opgenomen van deze budgetbijstellingen.

502500 Sportpark Molenbeek
De riolering bij vv Heerde is ernstig verstopt door boomwortelgroei en ligt op onjuist afschot. Daarnaast moet de ringleiding ook worden vervangen. Voor 2021 is hiervoor €15.000,- benodigd (3).

502520 Sportpark Eeuwlanden
Het achterstallig onderhoud van de kleedgelegenheden is met verkregen middelen vanuit de gemeente opgepakt door de vereniging. Het structurele budget voor klein onderhoud kan structureel worden afgeraamd (3).

502620 Aula en baarhuisjes
In 2023 moet de dakafwerking vervangen worden bij de  begraafplaatsen in Heerde - Engelmanskamp als ook aan de begraafplaats in Wapenveld. Dit vraagt een eenmalige bijraming van €48.000,- (2).

551100 Kadaster & Landmeten
Door de upgrade naar een nieuwe versie van Microstation is het noodzakelijk om meerdere plug-ins ook te upgraden. Hierdoor stijgen de licentiekosten structureel met €1.500,- (3).

551200 Beheerplan Wegen
Voor het vegen van de wegen in onze gemeente heeft een nieuwe aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. De kosten zijn structureel €12.000,- hoger dan begroot (3).

Naast de medewerkers in vaste dienst ontvangen de medewerkers van Lucrato ontvangen een vergoeding voor het gebruik van de mobiele telefoon.  Het budget moet structureel omhoog bijgesteld worden met €3.000,- (3).

551220 Gronddepot
In 2021 verwachten wij minder kosten op het gronddepot, omdat er minder transporten gaan plaatsvinden. Incidenteel €10.000,- aframen (2).

551800 Beheerplan Openbaar groen
Kan afgeraamd worden omdat hier overboeking plaats vindt naar Kostenplaats evenementen. het gaat om een €5.420,- (3).

551900 Onderhoudsplan Begraafplaatsen
Er is structureel vanaf 2021 €40.000,- benodigd voor de uitbesteding van het delven van graven. In 2020 heeft al een aframing van de personeelskosten plaatsgevonden.  Daarnaast is in 2021 incidenteel €15.000,- nodig voor snoeiwerkzaamheden bij de begraafplaats Engelmanskamp. Deze extra uitgaven worden gedekt worden uit de reserve begraafplaatsen (2).

552000 Onderhoudsplan Reiniging
Dit betreft investerings- en plaatsingskosten voor een ondergronds verzamelsysteem bij een nieuw te bouwen appartementencomplex. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever. De initiatiefnemer vergoedt deze eenmalige kosten aan de gemeente. Voor 2021 is dit €11.000,- (2).

Investering wildroosters wilde zwijnen
Bij de toegangsweg van Wapenveld worden wildroosters geplaatst om de overlast van wilde zwijnen aan de rand van het dorp en in het park op te lossen. Het plaatsen van deze roosters kost naar verwachting €20.000,- (zie ook investeringsoverzicht).

 

Baten
De opbrengstenkant kan bij dit product met respectievelijk €56.000,-; €40.870,-; €88.840,- en €40.810,- worden verhoogd. Hieronder is een toelichting gegeven op deze budgetbijstellingen.

551220 Gronddepot
In 2021 verwachten wij minder kosten op het gronddepot, omdat er minder transporten gaan plaatsvinden. Incidenteel €10.000,- aframen (2).

551901 Reserve Begraafplaatsen
Dekking mutaties vanuit de reserve in verband met kosten zoals opgenomen bij het onderhoudsplan begraafplaatsen (2).

552050 Inkomsten reiniging
Dit betreft investerings- en plaatsingskosten voor een ondergronds verzamelsysteem bij een nieuw te bouwen appartementencomplex. De gemeente fungeert hierbij als opdrachtgever. De initiatiefnemer vergoedt deze eenmalige kosten aan de gemeente. Voor 2021 is dit €11.000,- (2).

Het beheer en onderhoud van het gemeentelijk bos- en heidegebied.

Lasten
Voor 2021 hoeft het budget bij het product Bosbeheer niet te worden verhoogd; de mutaties zijn per saldo nihil. Er vindt alleen een onderlinge budgetverschuiving van €3.314,- plaats (2).