| Programma | Mutatie lasten | Mutatie baten | Saldo | |||
| Bestuur | ||||||
| Bijraming extra budget keurmerk Fairtrade | 5.000 | 5.000 | ||||
| Aframing raadsvergoeding | -15.000 | -15.000 | ||||
| Bijraing inhuur griffier | 20.000 | 20.000 | ||||
| Bijraming participatieonderzoek DIEP | 35.000 | 35.000 | ||||
| Afrekening voordelig jaarrekeningresultaat 2021 VNOG | -12.096 | -12.096 | ||||
| Bijramen toezichtstaken naleving corona toegangsbewijzen (dekking SPUK-subsidie rijk) | 50.000 | 50.000 | 0 | |||
| Aframen budget aanpak jeugdoverlast | -35.760 | -35.760 | ||||
| Bijramen budgetten noodopvang Oekraïne | 2.240.810 | 2.240.810 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Ruimte, Ondernemen en Wonen | ||||||
| Bijraming vervangen kozijnen Villa Jacoba | 20.000 | 20.000 | ||||
| Aframen afschrijvingskosten zoutloods | -19.900 | -19.900 | ||||
| Bijraming woningaanpassing statushouders (dekking post Onvoorzien conform collegebesluit van 12 juli 2022) | 6.500 | 6.500 | ||||
| Aframing budget woonagenda | -40.000 | -40.000 | ||||
| Aframen afschrijvingskosten materieel buitendienst | -70.000 | -70.000 | ||||
| Aframing budget bestrijding eikenprocessierups | -10.000 | -10.000 | ||||
| Aframing budget maaiwerk | -10.000 | -10.000 | ||||
| Aframen budget landmeten | -5.000 | -5.000 | ||||
| Bijraming herbelijning atletiekbaan | 8.500 | 8.500 | ||||
| Bijraming houtopbrengst bosbedrijf | 20.000 | -20.000 | ||||
| Bijraming brandstof materieel buitendienst | 20.000 | 20.000 | ||||
| Aframing vitale vakantieparken | -10.000 | -10.000 | ||||
| Aframen externe advieskosten vergunning & toezicht bouwen | -15.000 | -15.000 | ||||
| Bijraming uitvoeringskosten ODNV (conform collegebesluit van 30 augustus 2022) | 79.821 | 79.821 | ||||
| Bijraming aanvullende overdracht milieutaken ODNV | 10.000 | 10.000 | ||||
| Bijraming provinciale subsidie bodemonderzoeken en centrale bodemdatabank | 57.500 | 57.500 | 0 | |||
| Aframing leges WABO | -100.000 | 100.000 | ||||
| Sociaal maatschappelijk | ||||||
| Bijraming achterstallig onderhoud De Sprengen | 15.000 | 15.000 | ||||
| Bijraming onderwijsachterstandenbeleid | 50.000 | 50.000 | ||||
| Bijramen incidentele subsidies sport en kunst a.g.v. corona (dekking reserve corona) | 53.300 | 53.300 | 0 | |||
| Bijraming subsidies gemeentelijke monumenten | 5.000 | 5.000 | ||||
| Aframing innovatiebudget STIP (toevoegen aan reserve MOBW/sociaal domein) | -50.000 | -50.000 | 0 | |||
| Aframing PGB Jeugd | -30.000 | -30.000 | ||||
| Aframing overschot DUVO-gelden gemeente Apeldoorn (toevoegen aan reserve MOBW/sociaal domein) | -46.000 | -46.000 | 0 | |||
| Bijraming verstrekking 'Jeugd aan Zet' (dekking reserve corona) | 7.500 | 7.500 | 0 | |||
| Aframing budget inburgering | -20.000 | -20.000 | ||||
| Bijramen gemeentelijke schuldenbeleid (Septembercirculaire 2021 / reserve Corona) | 18.316 | 18.316 | 0 | |||
| Bijramen bijzondere bijstand (Septembercirculaire 2021 / reserve Corona) | 9.158 | 9.158 | 0 | |||
| Bijraming extra vergoeding energietoeslag | 222.000 | 222.000 | 0 | |||
| Bijraming gemeentepolis Aevitae (conform collegebesluit van 13 juli 2022) | 26.000 | 26.000 | ||||
| Bijraming PGB Wmo | 20.000 | 20.000 | ||||
| Bijramen MOBW-bijdrage gemeente Apeldoorn (toevoegen aan reserve MOBW/sociaal domein) | 233.000 | 233.000 | 0 | |||
| Bijraming basismobiliteit | 185.000 | 185.000 | ||||
| 0 | ||||||
| Bedrijfsvoering | ||||||
| Voordelig begrotingssaldo | -953.100 | -953.100 | ||||
| Aframing project e-depot streekarchief | -10.000 | -10.000 | ||||
| 0 | ||||||
| Overhead | ||||||
| Verbeteringen raadhuis (schermen/verduisterende raambekleding) | 35.000 | 35.000 | ||||
| Bijraming bediening gebouwensysteem gemeentekantoor | 5.000 | 5.000 | ||||
| Bijraming regeling klimaatinstallatie / herstelwerkzaamheden inbraak gemeentewerf | 25.000 | 25.000 | ||||
| Gedeeltelijke aframing budget website | -5.000 | -5.000 | ||||
| Aframing facilitaire kosten (portokosten(papier/printers) | -17.500 | -17.500 | ||||
| Bijraming accountantskosten (conform collegebesluit van 20 september 2022) | 7.000 | 7.000 | ||||
| Toevoeging budget 'Zaakgericht Werken' aan reserve ICT | 1.100.000 | 1.100.000 | 0 | |||
| 0 | ||||||
| Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
| Bijraming hogere opbrengst toeristenbelasting | 25.000 | -25.000 | ||||
| Bijraming hogere OZ.B. opbrengst | 100.000 | -100.000 | ||||
| Rentevoordeel kortlopende geldleningen | -22.500 | -22.500 | ||||
| 0 | ||||||
| Onvoorzien | ||||||
| Aframing a.g.v. woningaanpassing statushouders (zie collegebesluit van 12 juli 2022) | -6.500 | -6.500 | ||||
| Aframen deel restantbudget Onvoorzien | -33.500 | -33.500 | ||||
| Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2022 | -808.035 | |||||