De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.
Uitgaven
73,62%
€ -963.100
Inkomsten
0%
€ 0
Saldo
€ -963.100
4. Bedrijfsvoering
Uitgaven
73,62%
€ -963.100
Inkomsten
0%
€ 0
Saldo
€ -963.100
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2022 (P+W) | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2022 (P+W+najaar) | Realisatie 2022 | Restant 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Financien | -991.000 | -953.100 | -1.944.100 | 0 | -1.944.100 | |
| Streekarchivariaat | 97.254 | -10.000 | 87.254 | 64.065 | 23.189 | |
| Totaal Lasten | -893.746 | -963.100 | -1.856.846 | 64.065 | -1.920.911 | |
| Baten | ||||||
| Financien | -465.948 | 0 | -465.948 | -400.000 | -65.948 | |
| Totaal Baten | -465.948 | 0 | -465.948 | -400.000 | -65.948 | |
| Resultaat | -1.359.694 | -963.100 | -2.322.794 | -335.935 | -1.986.859 | |
Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoeringLasten
De uitgaven van het programma Bedrijfsvoering zijn met €963.000,- afgeraamd. Deze neerwaartse bijstelling komt door 2 posten die hieronder zijn opgenomen.
Saldo voor bestemming
Een goede prognose voor deze najaarsnota kan alleen worden gemaakt door het begrotingssaldo wat tot op heden is ontstaan tegen te boeken. Dit saldo van in totaal €953.000,- is daarom hier afgeraamd.
E-depot streekarchief
De bestuurlijke besluitvorming over het project 'E-depot' binnen de H2O-gemeenten is in juli 2022 vastgesteld; later dan oorspronkelijk verwacht. Door deze vertraging worden er dit jaar minder (opstart)kosten gemaakt en kan het budget met €10.000,- worden verlaagd.
Baten
Geen mutaties.