Het programma Sociaal Maatschappelijk gaat over alles wat mensen in hun directe bestaan raakt en heeft primair betrekking op zorg, welzijn, arbeid, onderwijs, volksgezondheid en vrijetijdsbesteding zoals sport en kunst en cultuur. Het gaat om mensen en de wijze waarop zij in staat zijn om deel te nemen aan de samenleving en invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.
Uitgaven
53,37%
€ 698.274
Inkomsten
89,41%
€ -447.274
Saldo
€ 251.000
3. Sociaal maatschappelijk
Uitgaven
53,37%
€ 698.274
Inkomsten
89,41%
€ -447.274
Saldo
€ 251.000
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2022 (P+W) | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2022 (P+W+najaar) | Realisatie 2022 | Restant 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Onderwijs | 1.012.159 | 65.000 | 1.077.159 | 880.864 | 196.295 | |
| Kunst cultuur en media | 729.333 | 58.300 | 787.633 | 665.881 | 121.752 | |
| Sport | 232.573 | 0 | 232.573 | 235.614 | -3.041 | |
| STIP | 2.881.827 | -50.000 | 2.831.827 | 1.711.621 | 1.120.206 | |
| Jeugd | 5.093.649 | -68.500 | 5.025.149 | 3.486.204 | 1.538.945 | |
| Participatie & werk | 2.841.860 | -20.000 | 2.821.860 | 2.377.340 | 444.520 | |
| Inkomen | 4.415.241 | 275.474 | 4.690.715 | 3.136.679 | 1.554.036 | |
| WMO | 6.163.353 | 438.000 | 6.601.353 | 4.595.148 | 2.006.205 | |
| Totaal Lasten | 23.369.995 | 698.274 | 24.068.269 | 17.089.352 | 6.978.917 | |
| Baten | ||||||
| Onderwijs | -361.292 | 0 | -361.292 | -414.679 | 53.387 | |
| Kunst cultuur en media | -67.300 | -53.300 | -120.600 | -15.168 | -105.432 | |
| Sport | -95.042 | 0 | -95.042 | -114.824 | 19.782 | |
| STIP | -74.060 | 50.000 | -24.060 | 0 | -24.060 | |
| Jeugd | 0 | 38.500 | 38.500 | -154 | 38.654 | |
| Participatie & werk | -153.693 | 0 | -153.693 | -4.644 | -149.049 | |
| Inkomen | -2.747.522 | -249.474 | -2.996.996 | -1.839.065 | -1.157.931 | |
| WMO | -656.760 | -233.000 | -889.760 | -129.072 | -760.688 | |
| Totaal Baten | -4.155.669 | -447.274 | -4.602.943 | -2.517.605 | -2.085.338 | |
| Resultaat | 19.214.326 | 251.000 | 19.465.326 | 14.571.747 | 4.893.579 | |
Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijk
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten Sociaal maatschappelijkLasten
Bij het programma Sociaal maatschappelijk wordt voorgesteld om de uitgaven met €698.000,- te verhogen. Hieronder zijn de belangrijkste bijstellingen toegelicht.
Verstrekkingen a.g.v. corona
Dit jaar wordt er nog voor in totaal €88.000,- verstrekt aan vergoedingen die zijn te relateren aan de coronapandemie. Hiervoor komen instellingen voor sport, kunst & cultuur en jeugdwerk in aanmerking; ook is er extra uitgekeerd aan minima. Voorgesteld wordt om deze kosten allemaal te dekken uit de reserve corona.
DUVO-middelen en innovatiebudget STIP
Van de gemeente Apeldoorn is €46.000,- ontvangen betreffende niet bestede DUVO-middelen. Aangezien dit geld dit jaar niet meer kan worden ingezet, wordt voorgesteld om dit over te hevelen naar de reserve MOBW/sociaal domein.
Daarnaast wordt het innovatiebudget van STIP maar gedeeltelijk ingezet en ook hiervan wordt voorgesteld om het resterende budget van €50.000,- naar de reserve MOBW/sociaal domein over te hevelen.
Vergoeding energietoeslag
Op 12 april 2022 heeft het college besloten om alle inwoners met een inkomen onder de inkomensgrens van 120% van de bijstandsnorm een eenmalige energietoeslag te verstrekken van €800,-. In de Meicirculaire 2022 is hier een vergoeding voor ontvangen van €448.000,-. De financiële verwerking heeft plaatsgevonden bij de Voorjaarsnota 2022. Op 5 juli 2022 heeft minister Schouten aangekondigd dat de energietoeslag wordt verhoogd met €500,- naar €1.300,-. Deze aanvullende toeslag van in totaal €222.000,- wordt nu in deze najaarsnota verwerkt.
MOBW-bijdrage gemeente Apeldoorn
Van de gemeente Apeldoorn wordt ook in 2022 een MOBW-bijdrage ontvangen; deze bijdrage wordt ingeschat op €233.000,-. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te voegen aan de reserve MOBW/sociaal domein.
Basismobiliteit
Doordat de begroting van PlusOV niet op een juiste manier is verwerkt in de gemeentelijke begroting moet deze post met €185.000,- worden verhoogd. Deze verhoging is inclusief de afrekening van de kosten voor PlusOV over het jaar 2021 en de vergoedingen voor eigen vervoer dat ouders verzorgen voor het leerlingenvervoer.
Baten
De inkomsten zijn bij dit programma met €447.000,- verhoogd. Deze verhoging is het gevolg van budgetaanpassingen bij de uitgaven die doorwerken aan de batenkant. Volgordelijk zijn dit:
- De mutatie van de reserve corona van de verstrekte vergoedingen (€88.000,-);
- De mutatie van de reserve corona van de DUVO-middelen en het innovatiebudget STIP (-/-€96.000,-);
- De bij de Septembercirculaire 2022 nog te ontvangen rijksvergoeding voor de aanvullende energietoeslag van €222.000,-;
- De ontvangst van €233.000,- aan MOBW-bijdrage van de gemeente Apeldoorn.