Excel-tabel
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | |||
| Bestuur en ondersteuning | ||||||
| Bijramen Heerde 850 jaar (aframen van reserve 'Heerde 850 jaar') | 167.000 | 167.000 | 0 | |||
| Bijraming Rijksleges (doorstorting naar Rijk) en legeskas | 60.000 | 110.000 | -50.000 | |||
| Bijramen accountantskosten | 15.000 | 15.000 | ||||
| Bijramen verkiezingen | 27.500 | 27.500 | ||||
| Bijramen opstalrechten trafo plaatsingen (toevoegen aan reserve 'Duurzaamheid') | 100.000 | 100.000 | 0 | |||
| Aframen rechtskundig advies | -10.000 | -10.000 | ||||
| Bijramen doorontwikkeling website H2O (doorbelasting Hattem en Oldebroek) | 10.000 | 10.000 | 0 | |||
| Bijramen ARBO-kosten (dekking vergoeding UWV) | 30.000 | 30.000 | 0 | |||
| Bijramen vervanging langdurig zieken (dekking vergoeding UWV) | 120.000 | 120.000 | 0 | |||
| Bijramen inkoopaanbesteding | 40.000 | 40.000 | ||||
| Bijramen huurkosten STIP Heerde | 20.000 | 20.000 | ||||
| Bijramen huurkosten STIP Wapenveld (ivm latere oplevering Hof van Cramer) | 25.000 | 25.000 | ||||
| Bijramen accommodatie Belastingsamenwerking | 44.000 | 44.000 | ||||
| Bijramen renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo | 60.000 | -60.000 | ||||
| Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. Meicirculaire 2025 en Septembercirculaire 2025 | 682.000 | -682.000 | ||||
| Bijramen Algemene Uitkering n.a.v. uitkomsten Jeugd commissie Van Ark | 703.000 | -703.000 | ||||
| Aframen voordelig begrotingssaldo 2025 | -173.674 | -173.674 | ||||
| Aframen stelpost uitvoeringsprogramma college | -480.000 | -480.000 | ||||
| Aframen restant uitvoeringsprogramma (toevoegen aan bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college') | -90.000 | -90.000 | 0 | |||
| Bijramen nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Geluidsapparatuur theaterzaal' | 128.000 | 128.000 | ||||
| Bijramen advies herverdeling gemeentefonds / belastingadvies | 10.000 | 10.000 | ||||
| Bijramen kosten project Zaakgericht Werken (dekking reserve 'Zaakgericht Werken') | 250.000 | 250.000 | 0 | |||
| Veiligheid | ||||||
| Bijstelling ramingen brandweerkazerne Wapenveld (ivm latere oplevering Hof van Cramer) | 20.500 | 20.500 | ||||
| Bijramen doodschouw | 6.000 | 6.000 | ||||
| Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| Bijramen onderzoek rotondes (dekking uitvoeringsprogramma college) | 5.000 | 5.000 | ||||
| Bijramen opbrengst verkoop auto's buitendienst | 17.000 | -17.000 | ||||
| Economie | ||||||
| Bijramen bijdrage Ondernemersfonds | 32.000 | 32.000 | ||||
| Aframen Toeristenbelasting | -20.000 | 20.000 | ||||
| Onderwijs | ||||||
| Bijramen aanpassen noodverlichting/stucwerk MFA De Heerd | 60.000 | 60.000 | ||||
| Aframen gebruikerslasten MFA De Heerd (externe inhuur/geluidsapparatuur theaterzaal) | -203.000 | -203.000 | ||||
| Bijramen begeleiding aanschaf geluidsapparatuur theaterzaal MFA De Heerd | 19.200 | 19.200 | ||||
| Bijstelling ramingen IKC De Lichtbron (ivm latere oplevering) | -35.160 | -35.160 | ||||
| Bijramen verwijderen asbest en infiltratiekratten De Lichtbron (gedeeltelijke aframing van 'Algemene reserve') | 52.300 | 40.200 | 12.100 | |||
| Bijstelling ramingen De Noordgouw (ivm latere oplevering) | -85.750 | -85.750 | ||||
| Aframen Leerlingenvervoer | -182.000 | -182.000 | ||||
| Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| SPUK H30 Lokaal Sportakkoord | 15.338 | 15.338 | 0 | |||
| SPUK H30 Brede Regeling Combinatiefunctionaris | 105.006 | 105.006 | 0 | |||
| SPUK H30 Leefomgeving | 11.798 | 11.798 | 0 | |||
| SPUK H4 Stimulering Sport | 113.837 | 113.837 | 0 | |||
| SPUK C92 Informatiepunten Digitale Overheid | 18.970 | 18.970 | 0 | |||
| Bijramen overschot stichting kunstgrasvelden (toevoegen aan nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Kunstgrasvelden') | 100.000 | 100.000 | 0 | |||
| Aframen inkomsten vergoeding bewegingsonderwijs | -18.000 | 18.000 | ||||
| Bijstelling ramingen sporthal Wapenveld (ivm latere oplevering Hof van Cramer) | 19.100 | 19.100 | ||||
| Bijstelling ramingen Hof van Cramer (ivm latere oplevering) | -224.380 | -100.000 | -124.380 | |||
| Bijramen onderhoud dorpsaccommodatie De Noord | 35.000 | 35.000 | ||||
| Aframen onderhoud buitensportaccommodaties | -5.000 | -5.000 | ||||
| Bijramen Archeologie | 14.700 | 14.700 | ||||
| Aframen Monumentenzorg | -6.000 | -6.000 | ||||
| Bijramen upgrade en onderhoud openbare ruimte (n.a.v. motie 2024-29) | 85.000 | 85.000 | ||||
| Bijramen Bosbeheer (veiligheidssnoei en houtverkoop) | 10.000 | 10.000 | 0 | |||
| Bijramen energiekosten en onderhoud gebouwen Bosbeheer | 20.000 | 20.000 | ||||
| Sociaal domein | ||||||
| SPUK H30 Terugdringen Gezondheidsachterstanden | 23.597 | 23.597 | ||||
| SPUK H30 Eén tegen Eenzaamheid | 9.439 | 9.439 | ||||
| SPUK H30 Welzijn op Recept | 13.568 | 13.568 | ||||
| SPUK G10 Wet Inbugering 2025 | 370.016 | 370.016 | ||||
| SPUK A39 Onderwijsroute 2025 | 20.828 | 20.828 | ||||
| SPUK H35b IZA Doelen | 165.012 | 165.012 | ||||
| Bijramen Deedmob | 9.500 | 9.500 | ||||
| Bijstelling ramingen Basismobiliteit o.b.v. prognose PlusOV | -21.500 | 50.200 | -71.700 | |||
| Aframen later ingevulde vacatures opbouwwerkers en casemanager verslaving | -110.000 | -110.000 | ||||
| Aframen later ingevulde vacature jongerenwerkers | -55.000 | -55.000 | ||||
| Aframen bjdrage in exploitatietekort Lucrato | -81.360 | -81.360 | ||||
| Bijramen extra middelen WSW voorzieningen conform Meicirculaire 2025 en Septembercirculaire 2025 | 314.433 | 314.433 | ||||
| Aframen Wmo vervoersvoorzieningen | -173.000 | -173.000 | ||||
| Bijramen Wmo woonvoorzieningen | 70.000 | 70.000 | ||||
| Aframen Wmo hulp in de huishouding (AVSLH) | -273.000 | -273.000 | ||||
| Bijramen Wmo begeleiding (ZIN) | 439.000 | 439.000 | ||||
| Bijramen Jeugd begeleiding (ZIN) | 428.000 | 428.000 | ||||
| Bijramen budget MOBW (toevoegen aan reserve 'Sociaal domein') | 171.300 | 171.300 | 0 | |||
| Bijstellingen ramingen noodopvang Oekraïense ontheemden | -145.500 | -145.500 | 0 | |||
| Volksgezondheid en milieu | ||||||
| Aframen biodiversiteitsplan (toevoegen aan reserve 'Duurzaamheid') | -30.000 | -30.000 | 0 | |||
| Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Bijramen onderhoud Villa Jacoba | 30.000 | 30.000 | ||||
| Bijramen onderzoek garageboxen en onderhoud Kanaaldijk t.b.v. Jongerenwerk | 10.000 | 10.000 | ||||
| Personele mutaties | ||||||
| Bijramen externe inhuur SMV (dekking gebruikerslasten De Heerd) | 75.000 | 75.000 | ||||
| Bijramen externe inhuur ROW (dekking uitvoeringsprogramma college) | 475.000 | 475.000 | ||||
| Investeringen | ||||||
| Kipper begraafplaats | 54.000 | |||||
| Verduurzaming verlichting De Heerd | 145.000 | |||||
| Geluidsapparatuur theaterzaal (dekking gebruikerslasten De Heerd) | 128.000 | |||||
| Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2025 | -1.053.991 | |||||