'Sport, cultuur en recreatie' is een breed programma met allemaal leuke en belangrijke zaken die het leven aangenamer maken. Dit programma omvat o.a. de uitgaven voor sportaccommodaties, bosbeheer, openbaar groen, musea en subsidies aan rijks- en gemeentelijke monumenten. De inkomsten zijn veelal provinciale en rijkssubsidies die worden ontvangen om bovenstaande zaken in stand te houden.
5. Sport, cultuur en recreatie
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - 5. Sport, cultuur en recreatie - Wat mag het kosten?| Exploitatie | Totale begroting 2025 | bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2025 (P+W+najaar) | Realisatie 2025 ERPX | Restant 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 05 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | 95.378 | 245.979 | 341.357 | 119.061 | 222.296 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | 1.605.143 | -411.180 | 1.193.963 | 939.307 | 254.657 | |
| 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 469.672 | -5.000 | 464.672 | 413.018 | 51.654 | |
| 5.4 Musea | 197.674 | 14.700 | 212.374 | 125.459 | 86.915 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 95.711 | -6.000 | 89.711 | 70.893 | 18.818 | |
| 5.6 Media | 491.212 | 18.970 | 510.182 | 408.956 | 101.226 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.011.513 | 115.000 | 2.126.513 | 1.361.059 | 765.454 | |
| Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie | 4.966.303 | -27.531 | 4.938.772 | 3.437.753 | 1.501.019 | |
| Totaal Lasten | 4.966.303 | -27.531 | 4.938.772 | 3.437.753 | 1.501.019 | |
| Baten | ||||||
| 05 Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| 5.1 Sportbeleid en activering | -23.102 | -327.979 | -351.081 | -250.913 | -100.168 | |
| 5.2 Sportaccommodaties | -292.241 | 100.000 | -192.241 | -126.532 | -65.709 | |
| 5.4 Musea | -2.500 | 0 | -2.500 | -3.080 | 580 | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5.6 Media | 0 | -18.970 | -18.970 | -18.970 | 0 | |
| 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -181.124 | -10.000 | -191.124 | -96.590 | -94.534 | |
| Totaal 05 Sport, cultuur en recreatie | -498.967 | -256.949 | -755.916 | -496.085 | -259.831 | |
| Totaal Baten | -498.967 | -256.949 | -755.916 | -496.085 | -259.831 | |
| Resultaat | 4.467.336 | -284.480 | 4.182.856 | 2.941.668 | 1.241.188 | |
Financiële toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie
Terug naar navigatie - 5. Sport, cultuur en recreatie - Financiële toelichting op programma Sport, cultuur en recreatieLasten
Bij het programma Sport, cultuur en recreatie worden de lasten met €28.000,- naar beneden bijgesteld. De belangrijkste budgetaanpassingen zijn toegelicht.
Specifieke uitkeringen (SPUK's)
Van het Rijk worden er ook dit jaar diverse uitkeringen, te besteden aan een specifiek doel, ontvangen. De SPUK's die verband houden met dit programma zijn hier opgenomen en bedragen in totaliteit €275.000,-. Deze posten zijn budgetneutraal; zowel als uitgave als inkomst, opgenomen. (+).
Latere oplevering nieuwbouw Hof van Cramer
Net zoals bij De Noordgouw en De Lichtbron wordt ook de nieuwe MFA Hof van Cramer later opgeleverd dan vooraf was gepland. Hierdoor worden er geen afschrijvingskosten gemaakt (€106.000,-) en ook vervallen de rentekosten (€241.000,-). Deze laatste post is geen voordeel voor de exploitatie; deze post wordt verrekend bij het programma Bestuur en ondersteuning. Verder zijn bij deze post de overige reeds geraamde exploitatiekosten afgeraamd voor in totaliteit €119.000,- (-).
Aanpassingen diverse gebouwen
Voor de noodzakelijke aanpassing van de brandmeldinstallatie bij het dorpshuis De Noord is €35.000,- opgenomen. Verder wordt een extra budget van €30.000,- gevraagd voor snoeiwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en hogere energiekosten van de gebouwen van Bosbeheer (+).
Upgraden openbare ruimte
Naar aanleiding van motie 2024-29 wordt er een budget van €85.000,- gevraagd voor de upgrade en onderhoud van de dorpskernen Heerde, Wapenveld en Veessen (+).
Baten
De inkomsten zijn bij dit programma gestegen met €257.000,-. Hieronder zijn de belangrijkste mutaties uitgeschreven.
Specifieke uitkeringen (SPUK's)
De SPUK's die verband houden met dit programma zijn hier opgenomen en bedragen in totaliteit €275.000,- (-).
Overschot stichting Kunstgrasvelden
De stichting Kunstgrasvelden houdt op te bestaan. Het positieve saldo dat deze stichting op dit moment nog in beheer heeft wordt overgedragen aan de gemeente Heerde. Voorgesteld wordt om dit bedrag ad. €100.000,- over te hevelen naar een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Kunstgrasvelden' zodat dit geld op termijn voor dit doel kan worden ingezet (-).
Latere oplevering nieuwbouw MFA Hof van Cramer
Zoals bij de lasten al is aangegeven vervallen er een aantal ramingen door de latere oplevering van de MFA Hof van Cramer. Dit geldt ook voor de geraamde huurinkomsten; deze moeten met €100.000,- worden afgeraamd (+).