De kosten/opbrengsten die verband houden met de onderwijshuisvesting voor openbaar en bijzonder onderwijs behoren bij dit programma. Ook het peuteronderwijs en volwasseneneducatie en de exploitaties van de Rhijnsberg en De Heerd, niet volledig onderwijsinstellingen, zijn bij dit programma 'Onderwijs' opgenomen.
4. Onderwijs
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - 4. Onderwijs - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Totale begroting 2025 | bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2025 (P+W+najaar) | Realisatie 2025 ERPX | Restant 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 04 Onderwijs | ||||||
| 4.1 Openbaar basisonderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4.2 Onderwijshuisvesting | 2.035.107 | -468.210 | 1.566.897 | 1.157.749 | 409.148 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.397.545 | -182.000 | 1.215.545 | 1.294.622 | -79.077 | |
| Totaal 04 Onderwijs | 3.432.652 | -650.210 | 2.782.442 | 2.452.371 | 330.071 | |
| Totaal Lasten | 3.432.652 | -650.210 | 2.782.442 | 2.452.371 | 330.071 | |
| Baten | ||||||
| 04 Onderwijs | ||||||
| 4.2 Onderwijshuisvesting | -515.410 | 0 | -515.410 | -421.667 | -93.743 | |
| 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -409.202 | 0 | -409.202 | -269.654 | -139.548 | |
| Totaal 04 Onderwijs | -924.612 | 0 | -924.612 | -691.321 | -233.292 | |
| Totaal Baten | -924.612 | 0 | -924.612 | -691.321 | -233.292 | |
| Resultaat | 2.508.040 | -650.210 | 1.857.830 | 1.761.051 | 96.779 | |
Financiële toelichting programma Onderwijs
Terug naar navigatie - 4. Onderwijs - Financiële toelichting programma OnderwijsLasten
De geraamde uitgaven bij het programma Onderwijs zijn met €650.000,- verlaagd. Onderstaand zijn de mutaties hiervan toegelicht.
Gebruikerslasten De Heerd
Het budget van de gebruikerslasten de Heerd is met €203.000,- verlaagd. Dit budget is overgeheveld en wordt ingezet voor het vernieuwen van de geluidsapparatuur in de theaterzaal van De Heerd (€128.000,-) en voor de inhuur van een extern projectleider/adviseur voor het opstellen van een beheerconstructie van de gemeentelijke accommodaties (€75.000,-) (-).
Noodverlichting/ stucwerk De Heerd
Bij de MFA De Heerd is sprake van achterstallig onderhoud. Urgent hierbij is het aanpassen van de noodverlichting en het herstellen van stucwerk; deze werkzaamheden, die tezamen €60.000,- bedragen, moeten dit jaar nog worden uitgevoerd (+).
Geluidsapparatuur theaterzaal De Heerd
De aanschaf van de bovengenoemde geluidsapparatuur voor de theaterzaal betreft een investering; hierop moet worden afgeschreven. Daarom wordt voorgesteld om het hiervoor benodigde bedrag van €128.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen bestemmingsreserve 'Geluidsapparatuur Theaterzaal' zodat uit deze reserve de jaarlijkse kapitaallasten kunnen worden betaald (reserve mutatie verwerkt in programma Bestuur en ondersteuning). Voor de begeleiding van het aanbestedingsproces voor deze apparatuur wordt een extra budget van €19.000,- gevraagd (+).
Asbestverwijdering en infiltratiekratten De Lichtbron
Bij de sloop en het bouwrijp maken van het terrein van de nieuw te bouwen school 'De Lichtbron' is er nog voor €52.000,- nodig voor het verwijderen van asbest en infiltratiekratten. Conform raadsvoorstel kunnen deze éénmalige kosten nog voor €40.000,- worden gedekt uit de Algemene reserve (reserve mutatie verwerkt in programma Bestuur en ondersteuning). Het restant wordt meegenomen in het resultaat van dit jaar (+).
Latere oplevering nieuwbouw De Lichtbron en De Noordgouw
Bij de exploitatie van 2025 was er al rekening gehouden met de kapitaallasten van bovengenoemde scholen. Door de latere oplevering vervallen dit jaar deze kapitaallasten. Hierdoor wordt er €35.000,- en €86.000,- aan afschrijvingskosten bespaard. Het voordeel van de rentekosten; €80.000,- respectievelijk €196.000,- is ook bij dit programma opgenomen, echter, deze rentekosten worden weer bij het programma Bestuur en ondersteuning verrekend en zijn geen voordeel voor de exploitatie (-).
Leerlingenvervoer
De raming voor leerlingenvervoer kan, op basis van de herziene begroting van PlusOV, met €182.000,- worden verlaagd (-).
Baten
Geen bijzonderheden.