Bij het programma 'Volksgezondheid en milieu' zijn de kostendekkende exploitaties afvalverwerking, riolering en begraven opgenomen. Daarnaast worden ook nog uitgaven rondom milieubeheer (zoals ongediertebestrijding) en de volksgezondheid (GGD) bij dit programma verantwoord.
7. Volksgezondheid en milieu
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Totale begroting 2025 | bij- en aframing najaarsnota | Prognose 2025 (P+W+najaar) | Realisatie 2025 ERPX | Restant 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| 07 Volksgezondheid en milieu | ||||||
| 7.1 Volksgezondheid | 836.300 | 0 | 836.300 | 802.765 | 33.535 | |
| 7.2 Riolering | 1.359.171 | 0 | 1.359.171 | 1.073.198 | 285.973 | |
| 7.3 Afval | 1.800.050 | 0 | 1.800.050 | 1.482.522 | 317.528 | |
| 7.4 Milieubeheer | 1.228.619 | -30.000 | 1.198.619 | 772.905 | 425.714 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | 500.610 | 0 | 500.610 | 351.065 | 149.545 | |
| Totaal 07 Volksgezondheid en milieu | 5.724.750 | -30.000 | 5.694.750 | 4.482.455 | 1.212.295 | |
| Totaal Lasten | 5.724.750 | -30.000 | 5.694.750 | 4.482.455 | 1.212.295 | |
| Baten | ||||||
| 07 Volksgezondheid en milieu | ||||||
| 7.2 Riolering | -1.713.149 | 0 | -1.713.149 | -1.636.925 | -76.224 | |
| 7.3 Afval | -2.214.427 | 0 | -2.214.427 | -1.667.375 | -547.052 | |
| 7.4 Milieubeheer | -358.088 | 0 | -358.088 | -3.197 | -354.891 | |
| 7.5 Begraafplaatsen en crematoria | -628.751 | 0 | -628.751 | -473.737 | -155.014 | |
| Totaal 07 Volksgezondheid en milieu | -4.914.415 | 0 | -4.914.415 | -3.781.234 | -1.133.181 | |
| Totaal Baten | -4.914.415 | 0 | -4.914.415 | -3.781.234 | -1.133.181 | |
| Resultaat | 810.335 | -30.000 | 780.335 | 701.222 | 79.113 | |
Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieu
Terug naar navigatie - 7. Volksgezondheid en milieu - Financiële toelichting programma Volksgezondheid en milieuLasten
Vertraging in het proces van het opstellen van het biodiversiteitsplan resulteert in verlaging van €30.000,- bij het programma Volksgezondheid en milieu. Voorgesteld wordt om dit geld naar de reserve Duurzaamheid over te hevelen zodat dit op een later moment/jaar kan worden ingezet (-).
Baten
Geen bijzonderheden.