| Programma | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| Bestuur | |||||||
| Bijraming onderhoud brandweerkazernes | 20.000 | 20.000 | |||||
| Bijraming rijksleges/secretarieleges | 50.000 | 100.000 | -50.000 | ||||
| Bijraming verkiezingen | 13.000 | 13.000 | |||||
| Bijraming Heerde 850 jaar (dekking reserve 'Heerde 850 jaar') | 25.000 | 25.000 | 0 | ||||
| Aframing internationale contacten | -10.000 | -10.000 | |||||
| Aframing onderhoud grootschalige basiskaart Heerde | -5.000 | -5.000 | |||||
| Ruimte, Ondernemen en Wonen | |||||||
| Bijraming subsidie nationaal isolatieprogramma (duurzaamheid) | 172.646 | 172.646 | 0 | ||||
| Bijraming verhoging CDOKE bijdrage (duurzaamheid) | 33.832 | 33.832 | 0 | ||||
| Aframing subsidie Ondernemersfonds | -10.000 | -10.000 | |||||
| Bijraming energiekosten markten en standplaatsen | 18.000 | 18.000 | |||||
| Bijraming laatste fase aanleg op- en afritstelsel A28 (dekking reserve 'Op- en afrittenstelsel A28') | 250.000 | 250.000 | 0 | ||||
| Bijraming subsidie Visit Veluwe | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bijraming ontvangst vereveningsfonds sociale woningbouw (toevoeging aan voorziening 'Sociale woningbouw') | 114.000 | 96.000 | 18.000 | ||||
| Aframing budgetten RO/planschades | -20.000 | -20.000 | |||||
| Bijraming uitvoeringskosten Omgevingswet (taakmutatie Meicirculaire 2024 overheveling naar reserve 'Omgevingswet') | 119.000 | 119.000 | |||||
| Aframing budget Omgevingswet | -20.000 | -20.000 | |||||
| Bijraming leges Omgevingsvergunningen | 375.000 | -375.000 | |||||
| Bijraming ontvangst Groenfonds (toevoeging aan voorziening 'Groenfonds') | 75.000 | 75.000 | 0 | ||||
| Aframing budgetten diverse gemeentelijke gebouwen | -18.000 | -18.000 | |||||
| Aframing gebruikerslasten De Heerd | -110.000 | -110.000 | |||||
| Bijraming achterstallig onderhoud Villa Jacoba (toevoeging aan reserve 'Onderhoud gebouwen') | 500.000 | 500.000 | |||||
| Aframing kosten pilot autoluw maken centrum Heerde | -10.000 | -10.000 | |||||
| Bijraming budget biodiversiteit | 39.000 | 39.000 | |||||
| Bijraming snoeien bomen sportparken | 10.000 | 10.000 | |||||
| Bijraming omheining molen De Vlijt | 8.000 | 8.000 | |||||
| Bijraming vergoeding pacht oefenterrein defensie (uit 2023) | 43.000 | -43.000 | |||||
| Bijraming opbrengst verkoop oude vrachtauto buitendienst | 30.500 | -30.500 | |||||
| Bijraming opbrengst vergoeding prullenbakken | 9.000 | -9.000 | |||||
| Bijraming aanpassinge routesysteem gladheidsbestrijding | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bijraming opbrengst verkoop perceel grond | 25.000 | -25.000 | |||||
| Sociaal maatschappelijk | |||||||
| Aframing aangevraagde subsidies Monumentenzorg | -6.500 | -6.500 | |||||
| Bijraming subsidie Corona stichting Molenbezit (dekking reserve 'Corona') | 9.600 | 9.600 | 0 | ||||
| Aframing budgetten STIP uitvoeringskosten algemeen/jeugd/volwassenen | -21.500 | -21.500 | |||||
| Bijraming huur lesunit (tijdelijk) | 10.000 | 10.000 | |||||
| Aframing budgetten sportbeleid | -14.000 | -14.000 | |||||
| Bijraming Jeugdzorg (ZIN en PGB) | 62.100 | 62.100 | |||||
| Aframing budgetten Jeugdhulp/Jeugdgezondheidszorg | -15.000 | -15.000 | |||||
| Bijraming budget WSW/participatie (Meicirculaire 2024) | 281.600 | 281.600 | |||||
| Aframing inburgering nieuwkomers | -32.000 | -32.000 | |||||
| Bijraming uitkeringsadministratie Oldebroek | 43.000 | 43.000 | |||||
| Aframing bijstandsuitkeringen/BUIG-uitkering | -51.000 | -195.195 | 144.195 | ||||
| Aframing kosten bewindvoerder | -11.600 | -11.600 | |||||
| Bijraming woningaanpassingen/vervoersvoorzieningen | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bijraming Wmo (ZIN en PGB) | 231.000 | 231.000 | |||||
| Bijraming eigen bijdrage Wmo | 16.000 | -16.000 | |||||
| Bijraming kosten Basismobiliteit | 132.000 | 132.000 | |||||
| Aframing vrijwilligers | -13.000 | -13.000 | |||||
| Bijraming algemene voorziening schoon en leefbaar huis | 95.000 | 95.000 | |||||
| Bedrijfsvoering | |||||||
| Aframing voordelig begrotingssaldo 2024 | -450.709 | -450.709 | |||||
| Aframing stelpost uitvoeringprogramma college | -470.000 | -470.000 | |||||
| Aframing restant uitvoeringsprogramma (toevoeging aan bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college') | -190.000 | -190.000 | 0 | ||||
| Aframing budget streekarchief (overhevelen naar nieuw te vormen reserve 'Streekarchief') | -80.000 | -80.000 | 0 | ||||
| Overhead | |||||||
| Aframing gemeentelijke website | -5.000 | -5.000 | |||||
| Bijraming externe inhuur ROW (dekking extra legesinkomsten) | 282.000 | 282.000 | |||||
| Bijraming externe inhuur ROB wegbeheerder (dekking extra legesinkomsten) | 93.000 | 93.000 | |||||
| Bijraming externe inhuur ROW (dekking uitvoeringsprogramma college) | 470.000 | 470.000 | |||||
| Bijraming doorbelasting Belastingsamenwerking | 408.600 | 523.000 | -114.400 | ||||
| Bijraming doorbelasting gedetacheerd personeel | 275.000 | -275.000 | |||||
| Bijraming kosten project Zaakgericht Werken (dekking reserve 'Zaakgericht Werken') | 275.000 | 275.000 | 0 | ||||
| Algemene dekkingsmiddelen | |||||||
| Bijraming renteopbrengst openstaand tegoed banksaldo | 450.000 | -450.000 | |||||
| Bijraming renteverrekening Belastingdienst | 250.000 | -250.000 | |||||
| Bijraming Algemene Uitkering (Meicirculaire 2024 / Afrekening BCF) | 1.203.000 | -1.203.000 | |||||
| Aframing ontvangst dividend ROVA | -45.500 | 45.500 | |||||
| Bijraming OZB-inkomsten | 50.000 | -50.000 | |||||
| Onvoorzien | |||||||
| Aframing post Onvoorzien (gedeeltelijk) | -30.000 | -30.000 | |||||
| Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2024 | -1.438.814 |