1. Bestuur

Toelichting op programma Bestuur

Terug naar navigatie - Toelichting op programma Bestuur

Dit programma gaat over het besturen van de gemeente en de veiligheid van de inwoners. De raad en het college, bestuurlijke samenwerking, communicatie en rechtsbescherming van inwoners maar ook over openbare orde en veiligheid, de lokale regels in de Algemene Plaatselijke Verordening, de lokale uitvoering van de drank- en horecawet en handhaving, vallen onder dit programma. Ook komt in dit programma inclusief denken aan de orde, om het inclusieve gemeentebrede karakter hiervan te benadrukken.

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Begroting 2024 incl wijz Bij en aframing najaarsnota Prognose 2024 (P+W+najaar) Realisatie 2024 Restant 2024
Lasten
Bestuur 5.731.413 25.000 5.756.413 4.139.238 1.617.175
Veiligheid 2.262.776 20.000 2.282.776 1.956.718 326.058
Dienstverlening 493.130 58.000 551.130 430.550 120.580
Bestuurlijke samenwerking 552.570 -10.000 542.570 505.642 36.928
Totaal Lasten 9.039.889 93.000 9.132.889 7.032.148 2.100.741
Baten
Bestuur -4.565.000 -25.000 -4.590.000 -4.561.266 -28.734
Veiligheid -33.340 0 -33.340 -12.430 -20.910
Dienstverlening -246.770 -100.000 -346.770 -272.943 -73.827
Totaal Baten -4.845.110 -125.000 -4.970.110 -4.846.639 -123.471

Toelichting op de lasten en baten bestuur

Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bestuur

Lasten
Bij het programma Bestuur moet het budget voor 2024 met €93.000,- naar boven worden bijgesteld. De belangrijkste mutaties zijn hieronder toegelicht.

Heerde 850 jaar
Bij het vaststellen van de Jaarstukken 2023 is besloten om €192.000,- te reserveren voor 'Heerde 850 jaar'. Dit jaar is er al een begin gemaakt met de organisatie hiervan en is er inmiddels €25.000,- aan subsidie uitbetaald. Deze kosten worden gedekt uit de hiervoor ingestelde reserve 'Startbijdrage Heerde 850 jaar'.

Onderhoud brandweerkazernes
Bij de brandweerkazerne in Heerde moet het gevelvoegwerk worden hersteld en worden de TL-armaturen vervangen door LED-armaturen. Bij de kazerne in Wapenveld is het, ondanks de voorgenomen sloop, nog noodzakelijk om preventief onderhoud aan de installaties uit te voeren. In totaliteit is voor deze kazernes €20.000,- bijgeraamd.

Rijksleges
Als gevolg van de 'paspoortpiek' moeten zowel de rijksleges als de doorbetaling ervan naar het rijk met €50.000,- worden verhoogd. Deze post verloopt budgetneutraal omdat alle inkomsten worden doorgestort. 


Baten
De inkomsten kunnen met €125.000,- naar boven worden bijgesteld voor dit programma. Onderstaand is dit toegelicht.

Heerde 850 jaar
Zoals hierboven al aangegeven vindt de dekking van de subsidie voor 'Heerde 850 jaar' plaats vanuit de reserve.  Dit jaar wordt hieraan €25.000,- uitgegeven; dit bedrag wordt ook uit de reserve onttrokken en is als inkomst bij deze najaarsnota meegenomen.

Rijksleges en Secretarieleges
De rijksleges en secretarieleges kunnen beide met €50.000,- worden verhoogd. De oorzaak hiervan is de zogenaamde paspoortpiek; op dit moment moeten veel paspoorten en ID-bewijzen worden verlengd omdat deze allemaal tegelijkertijd zijn verlopen. De verwachting is dat deze piek ook volgend jaar nog aanhoudt.