De gemeente is een betrouwbare rentmeester van de publieke middelen. Uitgangspunt is dat de exploitatie op orde is om jaarlijks te kunnen voldoen aan de voorwaarde van een sluitende begroting. Naast financiën en de financiële uitvoering van het Grondbeleid, vallen onder dit programma de gemeentelijke organisatie, de accommodaties voor gemeentebestuur en ambtelijke organisatie, burgerzaken, het streekarchivariaat, basisregistraties, informatisering en automatisering en elektronische dienstverlening.
4. Bedrijfsvoering
Wat gaat het kosten?
Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?| Exploitatie | Begroting 2024 incl wijz | Bij en aframing najaarsnota | Prognose 2024 (P+W+najaar) | Realisatie 2024 | Restant 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||
| Financien | 352.209 | -1.110.709 | -758.500 | 0 | -758.500 | |
| Streekarchivariaat | 210.854 | -80.000 | 130.854 | 21.781 | 109.073 | |
| Totaal Lasten | 563.063 | -1.190.709 | -627.646 | 21.781 | -649.427 | |
| Baten | ||||||
| Financien | -366.879 | 190.000 | -176.879 | -305.000 | 128.121 | |
| Streekarchivariaat | 0 | 80.000 | 80.000 | 0 | 80.000 | |
| Totaal Baten | -366.879 | 270.000 | -96.879 | -305.000 | 208.121 | |
| Resultaat | 196.184 | -920.709 | -724.525 | -283.219 | -441.306 | |
Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Toelichting op de lasten en baten bedrijfsvoeringLasten
Bij het programma Bedrijfsvoering worden de lasten met €1.191.000,- verlaagd. De mutaties die de oorzaak zijn van deze bijstelling zijn onderstaand toegelicht.
Vorig begrotingssaldo
Het actuele begrotingssaldo voor deze najaarsnota kan alleen worden bepaald door het huidige begrotingssaldo van €451.000,- tegen te boeken.
Stelpost uitvoeringsprogramma college
Voor de jaren 2023-2025 zijn er budgetten opgenomen voor het uitvoeringsprogramma van het college. Bij deze najaarsnota wordt hiervoor een bedrag van €470.000,- vrijgegeven. Dit bedrag is overgeheveld naar de afdeling ROW; hiermee worden voor dit jaar de volkshuisvestingstaken die in het uitvoeringsprogramma zijn opgenomen opgepakt.
Overheveling restant stelpost uitvoeringsprogramma college naar reserve
Voorgesteld wordt om, in navolging van vorig jaar, het restantsaldo 2024 (€190.000,-) van het uitvoeringsprogramma college over te hevelen naar de bestemmingsreserve 'Uitvoeringsprogramma college'.
Streekarchief
De oprichting van de nieuwe GR, Streekarchief NOVA, duurt langer dan vooraf ingeschat. Hierdoor worden de (meer)kosten maar voor een deel dit jaar gemaakt. Voorgesteld wordt om €80.000,- af te ramen en over te hevelen naar een nieuw in te stellen reserve 'Streekarchief' zodat dit geld op een later moment hiervoor kan worden aangewend.
Baten
De inkomsten bij dit programma moeten met €270.000,- worden bijgesteld. Dit betreft de overheveling naar de nieuw in te stellen reserve voor het streekarchief (€80.000,-) en de overheveling van het restantsaldo van het uitvoeringsprogramma college (€190.000,-) zoals bij de uitgaven al is toegelicht.