Overzicht

P&C producten worden opgemaakt die aansluiten bij de sturende en controlerende rol van de raad. De omvang van de begroting hierbij is ingeperkt tot 100 pg en het is overzichtelijk.

Projecten zijn in uitvoering genomen als dekking geborgd is

We hebben een gemeenteraad in positie

Tijdig en volledig informeren van gemeenteraad.

Zoeken mogelijkheden om standpunten vanuit raad in te brengen in regionale besluitvorming.

We hebben ons huishoudboekje op orde

Consolideren huidige financiële situatie.

Verzetten tegen onmogelijke opgaven vanuit het Rijk (jeugdzorg, energietransitie, huishoudelijke hulp).

We hebben onze eigen zaken op orde

Bereikbaarheid van organisatie/medewerkers verhogen.

Bespreken houding en gedrag van medewerkers.

We houden de gemeentelijke belastingendruk stabiel

Toepassen jaarlijkse inflatiecorrectie.

Zorgen voor kostendekkende leges.

We werken samen met de gemeenten om ons heen

Focus aanbrengen tussen verschillende regio's.

Opzoeken regionale samenwerking.

We werken samen met elkaar aan Heerde

Inwoners uitdagen om zelf met plannen te komen.

Jeugd kennis laten maken met politiek: jeugdraad.

Opstellen samenhangend participatiebeleid.

Stimuleren ontwikkelaars om omgeving bij plannen te betrekken.

Toelichting op de lasten en baten bestuur en ondersteuning

1. Veiligheid

Toelichting op programma Veiligheid

Collegeprogramma Veiligheid

Doelstellingen

We hebben een veilig leefomgeving

Herkennen ondermijning.

Maatregelen nemen ter opsporing.

Tegengaan langdurige leegstand bebouwing.

Tegengaan permanente bewoning vakantieparken.

Zorgen voor weerbare bestuurders en medewerkers.

We voelen ons veilig: tegengaan ondermijning

Herkennen ondermijning.

Maatregelen nemen ter opsporing.

Tegengaan langdurige leegstand bebouwing.

Tegengaan permanente bewoning vakantieparken.

Zorgen voor weerbare bestuurders en medewerkers.

Toelichting op de lasten en baten veiligheid

2. Verkeer, vervoer en waterstaat

Toelichting op programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Collegeprogramma Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen

De gemeente Heerde is goed bereikbaar

Investeren in breed en goed onderhoud netwerk van fietspaden.

We hebben de verkeersveiligheid vergroot

Extra aandacht voor veilige loop- en fietsroutes naar scholen.

Instellen meldpunt verkeersgevaarlijke situaties.

Inzetten van beperkte middelen.

Kritisch kijken naar rotondes.

Maatregelen treffen ter verkleining aanrijding groot wild.

Minder verkeer toelaten in centrum op drukke tijden.

Terugbrengen snelheid van 50 naar 30 km/h op bepaalde plekken.

Toelichting op de lasten en baten verkeer, vervoer en waterstaat

3. Economie

Toelichting op programma Economie

Collegeprogramma Economie

Doelstellingen

Onze ondernemers staan niet alleen

Ondersteunen Verkorte Voedselketens.

Ontwikkelen Actieprogramma Economie.

We ondersteunen duurzame voedselproductie en landschapsbeheer.

We stimuleren de samenwerking tussen overheid, ondernemers, onderwijs en organisaties.

We zijn Cittaslow en Fairtrade

We stimuleren inwoners en ondernemers om Cittaslow en Fairtrade te leven en te werken.

Toelichting op de lasten en baten economie

4. Onderwijs

Toelichting op programma Onderwijs

Collegeprogramma Onderwijs

Doelstellingen

We verbeteren de huisvesting van onze scholen

Stap voor stap uitvoeren IHP

Voortgaan met het plan voor het moderniseren van onze schoolgebouwen.

Toelichting op de lasten en baten onderwijs

5. Sport, cultuur en recreatie

Toelichting op programma Sport, cultuur en recreatie

Collegeprogramma Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen

We horen bij elkaar!

Ondersteunen culturele instellingen en musea.

Stimuleren samenwerking tussen scholen en culturele voorzieningen in Heerde.

We zijn een gastvrije gemeente

Aandacht voor bij Heerde passende overnachtingsmogelijkheden en toeristische activiteiten.

Aantrekkelijker maken centra Heerde en Wapenveld.

Aantrekkelijker maken horeca Heerderstrand en Renderklippen.

Opstellen veiligheidsregels per recreatiegebied.

We respecteren onze natuur

Onderhouden bermen in belang biodiversiteit.

We stimuleren komende jaren natuurontwikkeling en natuurbehoud op alle terreinen.

Onze inwoners en bezoekers bewegen

Extra verbinding tussen sport, onderwijs en zorg.

In gesprek met ouders over sport en een gezonde leefstijl.

We hebben begrijpelijke regels voor sportaccommodaties

Samen met de sportverenigingen kijken hoe de bestaande subsidieregels aangepast zouden moeten worden.

Alle kinderen in de gemeente kunnen goed zwemmen

Onderzoek doen naar schoolzwemmen.

Jeugd speelt en leert in een groene omgeving

Aandacht voor groene schoolpleinen en speelplekken.

We hebben oog voor het verleden

Aandacht voor cultuurhistorische elementen.

Toelichting op lasten en baten sport, cultuur en recreatie

6. Sociaal Domein

Toelichting op programma Sociaal domein

Collegeprogramma Sociaal domein

Doelstellingen

We willen verslaving voorkomen

Geven van voorlichting op scholen.

Ondersteunen zelfhulpgroepen zoals de AA en stimuleren inwoners hier gebruik van te maken.

STIP biedt een laagdrempelig plek waar je om hulp kunt vragen.

Iedereen kan mee doen

Hulp bieden aan hen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of computergebruik.

Zorgen dat iedereen zich gezien en gerespecteerd voelt.

We staan voor jeugdzorg

Gezamenlijk met ouders, school en jeugdzorg hulp bieden bij problemen jongeren.

Jongeren kunnen elkaar ontmoeten

Zoeken naar locaties voor jongeren.

We hebben zicht op isolement onder ouderen

We kijken of het mogelijk is om ouderen dichterbij voorzieningen te laten wonen.

We onderzoeken in de kleine kernen Veesen en Vorchten of er behoefte is aan dagactiviteiten.

Zorgdragen dat deze ouderen bezocht worden.

We benutten de kracht van de samenleving

Zorgen voor eenvoudige regels en formulieren.

We koesteren onze mantelzorgers

Als gemeente maken we dat onze mantelzorgers van tijd tot tijd op adem kunnen komen.

We bieden specifieke ondersteuning voor jonge mantelzorgers.

We houden huishoudelijke hulp betaalbaar

Aanbieden in eerste instantie ondersteuning met een huishoudcoach.

Mensen die echt hh hulp nodig hebben krijgen die ook.

Ontwikkelen alternatieven om inwoners te helpen zelf hun hh-werk te doen.

Toepassen eigen bijdrage op grond van iemands inkomen.

Er zijn centrale ontmoetingsplekken

Realisatie MFA in centrum Wapenveld.

Toelichting op de lasten en baten sociaal domein

7. Volksgezondheid en milieu

Toelichting op programma Volksgezondheid en milieu

Collegeprogramma Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

We hebben voldoende ruimte op begraafplaatsen

Uitbreiden begraafplaats Wapenveld.

We produceren andere energie

Ontwikkelen plan in transitievisie Warmte.

We ondersteunen met bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen.

We stimuleren vooral de opwekking van zonne energie (voorkeur voor daken).

We hebben ons aangepast aan klimaatverandering: klimaatadaptie

In het omgevingsplan stellen we hiervoor regels op voor onze gemeente (klimaatadaptatie).

Uitvoering regionaal plan om droogte te bestrijden overstroming tegen te gaan en water goed op te vangen en vast te houden.

We gaan voor schone lucht

Als gemeente ondertekenen we de komende periode het landelijke Schone Lucht Akkoord.

We strijden tegen de opening van het vliegveld Lelystad.

We gebruiken materialen vaker en opnieuw: circulaire economie

Uitvoeren programma toekomstbestendige bedrijventerreinen.

We geven het goede voorbeeld

De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal en duurzaam in.

We vervangen afgeschreven auto's door electrische auto's.

We verwerken meer plastic afval

Onderzoeken of we de wijze van inzamelen kunnen verbeteren.

Toelichting op de lasten en baten volksgezondheid en milieu

8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Toelichting op programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Collegeprogramma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Doelstellingen

We werken vanuit veranderde rol van de Omgevingsweg en Wet Kwaliteitsborging

Herontwikkelen leges: het in rekening brengen van onze dienstverlening.

Voorbereiden medewerkers: onder andere vergunningverleners.

We hebben doorstroming in onze woningbouw

Bouwen van zo veel mogelijk passende woningen (starters, jonge gezinnen en doorstromers).

We hebben een visie op wonen en zorg

Met de resultaten van dit onderzoek ontwikkelen we nieuwe ideeën.

Onderzoeken naar soort woningen waarin mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

We hebben meer woningen

Blijvend bouwen op plekken binnen de bebouwde kom (naast MFA Wapenveld, Veessen en in het centrum van Heerde).

Bouwen op plekken buiten de bebouwde kom (oostkant Wapenveld en zuidkant Heerde).

We bouwen samen

Ondersteunen kleine en grote ontwikkelaars als zij de omgeving betrekken bij hun projecten.

We bewegen mee met ontwikkelingen in de huizenmarkt

Ontwikkelen instrumenten om te zorgen dat woningen ook voor mensen met een lager inkomen betaalbaar blijven.

Uitzoeken of we ook verhuur van particuliere eigenaars via de woningcorporatie kunnen laten lopen, zodat sociale verhuur ook sociale verhuur blijft.

Verruimen van de Rood voor rood regeling om het aantrekkelijker te maken om op een boerenerf woonruimte te maken.

Toelichting op de lasten en baten volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Paragrafen

Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Grondbeleid

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Verbonden partijen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Lokale heffingen

Paragraaf Financiering

Paragraaf Financiering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Bedrijfsvoering

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Paragraaf Wet open overheid (Woo)

Jaarrekening

Grondslagen voor waardering

Grondslagen voor waardering

Balans

Balans

Toelichting op de balans

1. Vaste activa

1.1 Immateriële vaste activa

1.2 Materiële vaste activa

1.2.1 Investeringen met economische nut

1.2.2 Investeringen met economisch nut en heffingsmogelijkheden

1.2.3 Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

1.2.4 In erfpacht uitgegeven gronden

1.3 Financiële vaste activa

1.3.1 Leningen aan overige verbonden partijen

1.3.2 Overige langlopende leningen

2.0 Voorraad

3.0 Uitzetting < 1 jaar

4.0 Liquide middelen

5.0 Overlopende activa

6.0 Eigen vermogen

7.0 Verloop voorzieningen

8.0 Vaste schulden

9.0 Vlottende schulden <1 jaar

10.0 Overlopende passiva

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Eigen bijdrage WMO

Overzicht garanties

Gebeurtenissen na balansdatum

Gebeurtenissen na balansdatum

Overzicht baten en lasten

Overzicht van baten en lasten per programma

Overzicht van baten en lasten op programmaniveau

Toelichting

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene dekkingsmiddelen tekst

financieel tabel algemene dekkingsmiddelen

Overhead

Overhead

Financieel tabel overhead

Heffing voor de vennootschapsbelasting

tekst Heffing voor de vennootschapsbelasting

Financieel tabel vennootschapsbelasting

Onvoorzien

Onvoorzien

Overzicht van de incidentele baten en lasten per programma

Overzicht van Incidentele baten en lasten per programma

Rechtmatigheidsverantwoording

Rechtmatigheidsverantwoording

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publiek sector (WNT)

Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen en semi publieke sector (WNT)

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode maand 1 t/m 12

Overzicht Sisa

Sisa verantwoording

Overzicht taakvelden

Overzicht taakvelden

Bijlagen behorend bij de jaarrekening

Bijlage 1.1: investeringen / kredieten

Bijlage 1.2: investeringen mee naar volgend jaar

Bijlage 1.3: Investeringen afgesloten

Overige gegevens

Controleverklaring accountant

Controle verklaring accountant