Het jaar 2025 is afgesloten met een positief resultaat van €2.034.952,-. Dit resultaat bestaat voor €1.833.457,- uit een positief resultaat uit de reguliere exploitatie en voor €201.495,- uit een positief resultaat van de grondexploitatie.
Over te hevelen (restant)budgetten
Budgetten vanuit de Decembercirculaire 2025 (€117.000,-)
In de Decembercirculaire 2025 is er geld beschikbaar gesteld voor de Wet versterking regie Volkshuisvesting (€60.000,-); landelijke beëindigingsregeling veehouderijbedrijven (€44.000,-) en implementatie inburgering niveau 2 (€13.000,-). Gevraagd wordt om deze gelden naar 2026 over te hevelen omdat er, na bekendmaking van de beschikbaarstelling ervan, er in 2025 geen tijd meer was om hieraan uitvoering te geven.
Niet uitgevoerde werken civiele kunstwerken (€25.000,-)
Aan het eind van 2025 zijn er 2 opdrachten uitgezet voor onderhoud aan civiele kunstwerken. In verband met de weersomstandigheden zijn deze opdrachten niet meer uitgevoerd in dat jaar. voorgesteld wordt daarom om dit budget naar 2026 over te hevelen zodat dan de realisatie alsnog kan plaatsvinden.
Integraal Beleidsplan Openbare Ruimte (IBOR €20.000,-)
Bij de ontwikkeling van het beleidsplan bestond er discussie over de bandbreedte van het project. Inmiddels is hierover een besluit genomen en is het probleem opgelost, maar het proces heeft vertraging opgelopen. Hierdoor is het beschikbaar gestelde budget niet besteed in 2025. Voorgesteld wordt daarom om het budget naar 20256 over te hevelen zodat in dit jaar alsnog het beleidsplan kan worden afgerond.
Projecten terrein AKZO Nobel en Kerkdijk/Borchgraverweg (€144.000,-)
Deze projecten beslaan meerdere jaren, daarom wordt voorgesteld om de (restant)budgetten naar 2026 over te hevelen. In 2026 worden deze budgetten toegevoegd zodat de verantwoording pas aan het eind van looptijd plaatsvindt.
Groene schoolpleinen (€50.000,-)
Afgelopen jaar is door omstandigheden nog niet het beschikbare budget van €50.000,- voor 'groene schoolpleinen' uitgegeven. De scholen hebben echter wel duidelijk aangegeven om dit in 2026 te gaan realiseren. Daarom wordt voorgesteld om dit budget naar het volgend jaar over te hevelen.
Begeleidingskosten geluidsapparatuur theaterzaal MFA De Heerd (€19.000,-)
Bij de Najaarsnota 2025 is er geld beschikbaar gesteld voor het vervangen van de geluidsapparatuur van de theaterzaal. De technische kennis om hiervoor een goede keuze te maken ontbreekt echter bij zowel het Dorpshuis als intern, daarom is besloten om hiervoor een externe deskundige in te huren voor het begeleiden van dit proces. Helaas is het niet gelukt om hier in 2025 mee te starten. Daarom wordt voorgesteld om ook dit budget naar 2026 over te hevelen.
Wanneer besloten wordt om bovenstaande restantbudgetten naar 2026 over te hevelen, dan resteert er nog een positief resultaat van €1.659.952,-. Voorgesteld wordt om:
- Een bedrag van €392.000,- toe te voegen aan een nieuw te vormen reserve 'Volkshuisvestelijke doelen'
- Het resterende resultaat ad. €1.267.952,- toe te voegen aan de Algemene Reserve.