Uitgaven
40,92%
€ 712.000
Inkomsten
0%
€ 0
Saldo
€ 712.000
Overzicht overhead
Uitgaven
40,92%
€ 712.000
Inkomsten
0%
€ 0
Saldo
€ 712.000
Wat mag het kosten?
Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?Financiële toelichting op onderdeel Overhead
Terug naar navigatie - Financiële toelichting op onderdeel OverheadLasten
Bij het Onderdeel Overhead is er voor 2023 €712.000,- bijgeraamd; de jaren erna is deze bijstelling €296.000,- oplopend tot €324.000,- in 2027. Hieronder zijn deze budgetbijstellingen toegelicht.
Energieverbruik
Voor 2023 is de verwachting dat het energieverbruik €325.000,- hoger zal zijn gelet op de tarieven die zijn afgesproken met de energieleverancier. Voor de jaren erna is hiervoor nog veel onduidelijk; de prijzen zijn inmiddels weer op het niveau van voor de Oekraïne oorlog. Besloten is daarom om voor de komende jaren nog geen budgetbijstelling op te nemen en de ontwikkelingen hieromtrent af te wachten (3).
Uitbreiding formatie
Voor 2023 is er voor €129.000,- bijgeraamd voor een gezinscoach, jongerenwerker, inkomensconsulent en thuisbegeleiders. Deze kosten worden gedekt uit de Corona reserve en de vergoeding voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen. De gezinscoach wordt ook in het begin van 2024 nog ingezet; hiervoor is €15.000,- gereserveerd (5).
In het uitvoeringsprogramma van het college is jaarlijks €73.000,- opgenomen voor een dorpscontactpersoon, voor het opstellen van beleid op het gebied van LHBTI+ en voor schulddienstverlening (5). Voor 2026 en verder is hiervoor geen dekking binnen het uitvoeringsprogramma. Op dat moment moet een keuze worden gemaakt of de dorpscontactpersoon structureel aan de formatie wordt toegevoegd (4).
Automatisering en Informatisering
Het budget voor de Bedrijfsvoeringsorganisatie H2O is bijgesteld conform de begroting van deze organisatie. Jaarlijks moet hiervoor €100.000,- (2023) oplopend tot €156.000,- (2027) worden bijgeraamd. Het onderdeel O&I (informatisering) heeft nog geen nieuwe begroting opgesteld maar gelet op de bijstellingen van de afgelopen jaren is hiervoor €100.000,- structureel bijgeraamd (1).
De kosten voor bestuurlijke samenwerking stijgen door toegenomen ambities van de 2 regio's waarin de gemeente Heerde participeert. Hiervoor is jaarlijks een extra bijdrage van €100.000,- nodig (1). Ook vanuit het uitvoeringsprogramma van het college wordt aan deze samenwerking €50.000,- toegevoegd (5).
Baten
Geen mutaties.