Excel-tabel
| Programma | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 0 | Bestuur en ondersteuning | ||||||
| Aframen Lokale Ombudsfunctie | -20.000 | -20.000 | |||||
| Bijramen accountantskosten | 50.000 | 50.000 | |||||
| Bijramen rijksleges/secretarieleges | 50.000 | 100.000 | -50.000 | ||||
| Bijramen verkiezingen | 14.000 | 14.000 | |||||
| Bijramen opstalrechten trafohuisjes | 150.000 | -150.000 | |||||
| Aframen aankoop- en verkoopsommen grond | -25.000 | -25.000 | 0 | ||||
| Bijramen intern gebruik consumpties | 11.000 | 11.000 | |||||
| Bijramen vervangingskosten ziekte | 350.000 | 350.000 | |||||
| Bijramen ARBO kosten | 50.000 | 50.000 | |||||
| Aframen kapitaallasten Informatievoorziening | -28.000 | -28.000 | |||||
| Bijramen kosten project Zaakgericht Werken (dekking reserve Zaakgericht Werken) | 325.000 | 325.000 | |||||
| Bijramen onderhoud en schoonmaak raadhuis, gemeentekantoor, gemeentewerf en locatie Belastingsamenwerking | 105.000 | 105.000 | |||||
| Aframing budget STIP Wapenveld (verwerkt in MFA Wapenveld) | -35.000 | -35.000 | |||||
| Aframen dividend BNG | -2.132 | 2.132 | |||||
| Aframen dividend ROVA | -20.493 | 20.493 | |||||
| Bijramen rentekosten kortlopende geldlening | 30.000 | 30.000 | |||||
| Bijramen O.Z.B.-inkomsten (areaaluitbreiding) | 55.000 | -55.000 | |||||
| Bijramen mutaties Meicirculaire 2026 (incl. vliegtuigberging) en Septembercirculaire 2026 | 2.158.000 | 2.094.000 | 64.000 | ||||
| Aframen post Onvoorzien | -30.000 | -30.000 | |||||
| Aframen nadelig begrotingssaldo 2026 | -1.793.927 | 1.793.927 | |||||
| Bijstellen mutaties reserves | -482.700 | 482.700 | |||||
| Totaal programma Bestuur en ondersteuning | 3.005.000 | 74.748 | 2.930.252 | ||||
| 1 | Veiligheid | ||||||
| Bijramen onderhoud en energie brandweerkazerne Heerde | 23.000 | 23.000 | |||||
| Totaal programma Veiligheid | 23.000 | 0 | 23.000 | ||||
| 2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | ||||||
| Aframen kapitaallasten Wegen, straten en pleinen | -110.000 | -110.000 | |||||
| Bijramen vergoedingen vervangen lichtmasten | 7.000 | -7.000 | |||||
| Bijramen SPUK E3 Sanering verkeerslawaai | 80.000 | 80.000 | 0 | ||||
| Bijramen SPUK E120 Verkeersveiligheidsmaatregelen | 226.194 | 226.194 | 0 | ||||
| Totaal programma Verkeer, vervoer en waterstaat | 196.194 | 313.194 | -117.000 | ||||
| 3 | Economie | ||||||
| Aframen aanwijsborden Toerisme | -8.000 | -8.000 | |||||
| Aframen inkomsten Toeristenbelasting | -10.000 | 10.000 | |||||
| Totaal programma Economie | -8.000 | -10.000 | 2.000 | ||||
| 4 | Onderwijs | ||||||
| Bijramen vergoeding onderhoudskosten aannemers De Heerd | 42.000 | -42.000 | |||||
| Aframen onderhoud zonwering De Heerd (toevoeging reserve De Heerd) | -100.000 | -100.000 | |||||
| Aframen Leerlingenvervoer (minder aanvragen) | -58.000 | -58.000 | |||||
| Bijramen aanvullende subsidie Leerplicht | 5.630 | -5.630 | |||||
| Aframen éénmalige kosten Jenaplanschool | -355.700 | -355.700 | |||||
| Totaal programma Onderwijs | -513.700 | 47.630 | -561.330 | ||||
| 5 | Sport, cultuur en recreatie | ||||||
| Aframen huurinkomsten sporthal Wapenveld | -12.380 | 12.380 | |||||
| Bijramen schoonmaak/energie/beveiliging Faberhal | 42.000 | 42.000 | |||||
| Bijramen schoonmaak/energie dorpsaccommodatie De Noord | 19.000 | 19.000 | |||||
| Bijramen anti kraak oude Hof v. Cramer | 18.300 | 18.300 | |||||
| Aframen aanvragen/activiteiten Monumentenzorg | -37.500 | -37.500 | |||||
| Aframen kapitaallasten Openbaar groen | -30.000 | -30.000 | |||||
| Aframen verwerkingskosten Openbaar Groen | -15.000 | -15.000 | |||||
| Aframen inhuur personeel Lucrato (toegevoegd aan salarisbudget ROB) | -100.000 | -100.000 | |||||
| Bijramen subsidie project Beweeg- en ontmoetingsplek jongeren | 100.000 | 100.000 | 0 | ||||
| Bijramen SPUK H4 Sportbeleid | 273.045 | -273.045 | |||||
| Totaal programma Sport, cultuur en recreatie | -3.200 | 360.665 | -363.865 | ||||
| 6 | Sociaal domein | ||||||
| Aframen Mantelzorgcompliment (minder aanvragen) | -5.000 | -5.000 | |||||
| Aframen uitvoeringskosten Wet Inburgering | -15.000 | -15.000 | |||||
| Bijstellen budgetten Basismobiliteit | -25.000 | -15.000 | -10.000 | ||||
| Aframen Sociale Recherche | -15.000 | -15.000 | |||||
| Bijstellen budgetten Bijstandsverlening | 25.000 | 5.000 | 20.000 | ||||
| Bijramen budgetten Armoedebeleid | 22.000 | 22.000 | |||||
| Aframen budgetten Verslavingszorg | -8.000 | -8.000 | |||||
| Aframen budgetten Bewindvoering/studietoeslag | -32.000 | -32.000 | |||||
| Bijramen WSW-bijdrage (indexatie Meicirculaire 2026) | 235.500 | 235.500 | |||||
| Bijramen WSW-Beschut Werk | 90.000 | 90.000 | |||||
| Bijramen Vervoers- en rolvoorzieningen | 75.000 | 75.000 | |||||
| Bijramen Woonvoorzieningen | 200.000 | 200.000 | |||||
| Aframen Wmo hulp in de huishouding (AVSLH) | -55.000 | -55.000 | |||||
| Bijramen eigen bijdrage Wmo/verrekening SVB 2025 | 29.000 | -29.000 | |||||
| Bijstellen budgetten PGB Wmo en PGB Jeugd | -7.000 | -7.000 | |||||
| Aframen 1e lijnsloket Algemeen | -20.000 | -20.000 | |||||
| Aframen 1e lijnsloket Wmo | -50.000 | -50.000 | |||||
| Aframen Beschermd Wonen | -165.000 | -165.000 | |||||
| Bijramen bijdrage Beschermd Wonen gem. Apeldoorn (toevoeging reserve Sociaal domein) | 82.000 | -82.000 | |||||
| Aframen Transformatiebudget | -15.000 | -15.000 | |||||
| Bijramen SPUK A16 Noodopvang ontheemden Oekraïne | 1.371.500 | 1.371.500 | 0 | ||||
| Bijramen somatische zorg ontheemden Oekraïne | 328.500 | 328.500 | 0 | ||||
| Totaal programma Sociaal domein | 1.935.500 | 1.801.000 | 134.500 | ||||
| 7 | Volksgezondheid en milieu | ||||||
| Aframen budget duurzaamheid (toevoeging reserve Duurzaamheid) | -70.000 | -70.000 | |||||
| Totaal programma Volksgezondheid en milieu | -70.000 | 0 | -70.000 | ||||
| 8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | ||||||
| Aframen budget Wet versterking regie Volkshuisvesting | -60.000 | -60.000 | |||||
| Aframen Omgevingswet (toevoeging reserve Omgevingswet) | -200.000 | -200.000 | |||||
| Aframen Basisregistratie Grootschalige Topografie | -5.000 | -5.000 | |||||
| Aframen kosten algemene plannen RO | -40.000 | -40.000 | |||||
| Bijramen leges Omgevingsvergunningen | 400.000 | -400.000 | |||||
| Bijramen huurinkomsten Villa Jacoba | 10.000 | -10.000 | |||||
| Bijramen diverse anterieure overeenkomsten | 500.000 | 500.000 | 0 | ||||
| Bijramen voorziening sociale woningbouw | 132.000 | 132.000 | 0 | ||||
| Totaal programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 327.000 | 1.042.000 | -715.000 | ||||
| Personele mutaties | |||||||
| Bijramen salariskosten doelgroepers (dekking lagere kosten inhuur Lucrato) | 100.000 | 100.000 | |||||
| Totaal mutaties personeel | 100.000 | 0 | 100.000 | ||||
| Investeringen | |||||||
| Begrotingssaldo na verwerking Najaarsnota 2026 | 1.362.557 | ||||||